| DFB/23/1161 |
Spravodajský servis za 10/2023 na základe zmluvy 1512/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1174 |
Propagácia a prezentácia PSK počas podujatia Godzone tour 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martin Buda - MEDIA PRODUCTION |
50948962 |
|
5 000,00 € |
10.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1172 |
Elektrina 10/2023 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 440,39 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1173 |
Propagačné predmety na prezent. účely PSK - 200 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 078,50 € |
10.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1175 |
Podpora SPIN 11/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
10.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0214 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare" -08-09/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 502 391,43 € |
10.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1160 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
56,29 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1168 |
Propagácia PSK na 1. roč. Majstrovstiev Slovenska v parabadmintone 4.11.2023 Kežmarok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub priateľov športu Košice |
35529717 |
|
800,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1169 |
Tématický monitoring médií 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
114,00 € |
09.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1170 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 10/2023 - Dodatok č. 4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 238,00 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1166 |
Prezutie a vyváženie pneumatík Mazda CX-7 PO910EL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
43,50 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1171 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 4. splátka 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
7 414,25 € |
09.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1150 |
Čistiace prostredky ku kávovarom - filtre, tablety |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
167,10 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1143 |
Činnosť technika PO 10/2023 - storno k Fa č. FV232752 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
-84,00 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1148 |
Tovar podľa dodacieho listu na základe rámcovej dohody 214/2023/DSVPaKR 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
590,15 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1144 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy dod.6 za obdobie 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
33 309,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1146 |
Odborný posudokv procese SEA na strateg. dokument PHRaSR PSK 2021-2030 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Urban Pro, s.r.o. |
47079860 |
|
3 600,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1147 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 11. 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1145 |
Voda AQUAPRO 10/2023 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
648,90 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1156 |
Mobilné služby 10/2023 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,80 € |
07.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1152 |
Mobilné služby 10/2023 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1136 |
Realizácia odb.školenia- J.1.2. projekt Vzdelávanie.zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
2 376,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1159 |
Poplatok za zrušenie služby (Internet Konštantínová) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1158 |
Pevné linky 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1157 |
Pevné linky 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
757,30 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1155 |
Mobilný Hardware - iPhone |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,60 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1154 |
Internet IPC 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1153 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 409,54 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1151 |
Mobilné služby+internet 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 687,48 € |
07.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0212 |
stavebné práce - "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, S. Ľubovňa -EP Lomnička 150"- 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Metrostav Slovakia a. s. |
47144190 |
|
417 674,12 € |
07.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
