Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/1189 Elektrina - 10/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 33,76 € 14.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/1193 Elektrina Úrad 10/2023 - vyúčtovacia Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 278,78 € 14.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFK/23/0220 stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - od 01.-11.10.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 491 250,88 € 14.11.2023 19.12.2023 Faktúra
DFK/23/0219 Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - 09-10/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 STRABAG s.r.o. 17317282 1 397 774,00 € 14.11.2023 21.12.2023 Faktúra
DFK/23/0218 Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - 9-10/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 STRABAG s.r.o. 17317282 1 077 558,30 € 14.11.2023 21.12.2023 Faktúra
DFK/23/0215 stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 10/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 1 084 093,34 € 14.11.2023 21.12.2023 Faktúra
DFK/23/0217 Stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" za obdobie 10-11/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 370 125,85 € 14.11.2023 22.12.2023 Faktúra
DFK/23/0216 stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - 08-10/2023 - práce naviac Prešovský samosprávny kraj 37870475 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225 397 458,00 € 14.11.2023 02.01.2024 Faktúra
DFK/23/0226 výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 10/23 Prešovský samosprávny kraj 37870475 imvia - ENGINEERING s. r. o. 45248681 3 420,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFK/23/0225 výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 10/23 Prešovský samosprávny kraj 37870475 imvia - ENGINEERING s. r. o. 45248681 6 360,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFK/23/0224 výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 10/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 17085501 2 520,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFK/23/0223 výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 10/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 17085501 5 040,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
PrP/23/0073 Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Union poisťovňa, a.s. 31322051 174,27 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/1178 Výroba Ceny predsedu PSK na 28. ročník medzinárod. barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Krajské športové centrum 37941798 76,20 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/1177 Vypracovanie odborn. posudku v procese SEA na strateg. dokument- Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Mgr. Erika Kočická, PhD., KEEP 34394567 3 000,00 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
PrP/23/0074 Seminár - Účtovná závierka v obciach a RO a PO pre 4 zamestnancov OF ÚPSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 160,00 € 13.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/1183 služby počas porady riaditeľov stredných škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 26. - 27.10.2023 - Balík porada/11 osôb Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 1 218,00 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/1182 Občerstvenie a obed pre pozvaných hostí na Pracovnej porade riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Občerstvenie (26.-27.10.2023) Prešovský samosprávny kraj 37870475 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 90,00 € 13.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB/23/1184 Ceny predsedu na vyhodnotenie Zemplínskej futbalovej ligy 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 DIAMIR SPORT s.r.o 36013200 1 500,00 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFB/23/1176 Elektrina - AB PSK Bardejovská 24 - DOBROPIS za obdobie 01.01. - 30.04.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 -702,79 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB/23/1179 Vykonanie technickej a emisnej kontroly na vozidle Volvo PO088EC Prešovský samosprávny kraj 37870475 STK CONTROL 31713394 85,00 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFK/23/0227 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 280,58 € 13.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB/23/1167 Prezutie a vyváženie pneumatík Škoda Superb PO196FE, motorový olej CAS Edge 5W-30 Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 32,23 € 13.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/1165 Prezutie a vyváženie pneumatík Opel Movano PO051GY Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 48,00 € 13.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/1164 Prezutie a vyváženie pneumatík Volkswagen Caravelle PO651FF Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 52,20 € 13.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/1163 Prezutie a vyváženie pneumatík Toyota Auris PO257GL Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 40,00 € 13.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/1162 Prezutie a vyváženie pneumatík Toyota Auris PO256GL Prešovský samosprávny kraj 37870475 AL-Auto, s.r.o. 46482661 40,00 € 13.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFK/23/0228 Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS Prešovský samosprávny kraj 37870475 Chemkostav, a.s. 36191892 571 217,68 € 13.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB/23/1180 Príspevok na Instagrame - Sledujte nás na ... od 29.10.2023 do 09.11.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Meta Platforms Ireland Limited 9692928 41,00 € 13.11.2023 10.01.2024 Faktúra
DFB/23/1181 Príspevok na Instagrame - Sledujte nás na ... od 09.11.2023 do 12.11.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Meta Platforms Ireland Limited 9692928 41,00 € 13.11.2023 10.01.2024 Faktúra