| DFB/23/1189 |
Elektrina - 10/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,76 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1193 |
Elektrina Úrad 10/2023 - vyúčtovacia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 278,78 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0220 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - od 01.-11.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
491 250,88 € |
14.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0219 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - 09-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 397 774,00 € |
14.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0218 |
Stavebné práce na stavbe - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - 9-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 077 558,30 € |
14.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0215 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 084 093,34 € |
14.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0217 |
Stavebné práce na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" za obdobie 10-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
370 125,85 € |
14.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0216 |
stavebné práce na stavbe: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské - Pavúčia dolina" - 08-10/2023 - práce naviac |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
397 458,00 € |
14.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0226 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 10/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
3 420,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0225 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:"Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík"-za obdobie 10/23 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
imvia - ENGINEERING s. r. o. |
45248681 |
|
6 360,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0224 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 520,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0223 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-bývalá obce Ruské" - 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0073 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
174,27 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1178 |
Výroba Ceny predsedu PSK na 28. ročník medzinárod. barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
76,20 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1177 |
Vypracovanie odborn. posudku v procese SEA na strateg. dokument- Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Erika Kočická, PhD., KEEP |
34394567 |
|
3 000,00 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0074 |
Seminár - Účtovná závierka v obciach a RO a PO pre 4 zamestnancov OF ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
160,00 € |
13.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1183 |
služby počas porady riaditeľov stredných škôl a škol. zariadení v zriaďovateľ. pôsobnosti PSK, 26. - 27.10.2023 - Balík porada/11 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 218,00 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1182 |
Občerstvenie a obed pre pozvaných hostí na Pracovnej porade riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Občerstvenie (26.-27.10.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
90,00 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1184 |
Ceny predsedu na vyhodnotenie Zemplínskej futbalovej ligy 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DIAMIR SPORT s.r.o |
36013200 |
|
1 500,00 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1176 |
Elektrina - AB PSK Bardejovská 24 - DOBROPIS za obdobie 01.01. - 30.04.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
-702,79 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1179 |
Vykonanie technickej a emisnej kontroly na vozidle Volvo PO088EC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STK CONTROL |
31713394 |
|
85,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0227 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
280,58 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1167 |
Prezutie a vyváženie pneumatík Škoda Superb PO196FE, motorový olej CAS Edge 5W-30 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
32,23 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1165 |
Prezutie a vyváženie pneumatík Opel Movano PO051GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
48,00 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1164 |
Prezutie a vyváženie pneumatík Volkswagen Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
52,20 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1163 |
Prezutie a vyváženie pneumatík Toyota Auris PO257GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
40,00 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1162 |
Prezutie a vyváženie pneumatík Toyota Auris PO256GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
40,00 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0228 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštr. intern. SOŠ les. v Bijacovciach" na účel prevádzkovania pobyt. SS a SZS |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chemkostav, a.s. |
36191892 |
|
571 217,68 € |
13.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1180 |
Príspevok na Instagrame - Sledujte nás na ... od 29.10.2023 do 09.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
41,00 € |
13.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1181 |
Príspevok na Instagrame - Sledujte nás na ... od 09.11.2023 do 12.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
41,00 € |
13.11.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
