| DFB/23/1219 |
Rozkladací nožnicový stan PROFI PLUS 3x3m - 3 ks (projekt LIFE IP) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RedX International CZ s.r.o. |
08015155 |
|
2 145,00 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0252 |
činnosť stavebného dozoru na základe mandátnej zmluvy 11/2022 a Ú PSK č. 984/2022/OM, čl. č. 8 bod 8.1 - 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
5 518,13 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1220 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK - drevené organizéry 9 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc - DREDIZ |
37258907 |
|
565,00 € |
23.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0259 |
výkon činn. koordinátora bezpečnosti:"Dobud. cykloinf. Poloniny trail, 2.et.,1.et. Starina-býv. obec Ruské"-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 446,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0253 |
stavebný dozor pre projekt: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1.etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé" - 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 400,00 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1218 |
Prezutie a vyváženie pneumatík TOYOTA AURIS PO 977 GN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
40,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1216 |
Ceny pre kampaň PSK - Do školy a do práce na bicykli |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
3 362,90 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1215 |
Reklama na TV - projekt „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“ 18.- 31.10.2023 a 01.- 15.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
eČasenka, s.r.o. |
48322989 |
|
8 730,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1214 |
Kurz: Manažér kybernetickej bezpečnosti, v dňoch 13. – 15.11.2023 v Bratislave (1x online prístup, 1x fyzická účasť) pre IKT ÚPSK
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 346,40 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1217 |
Servis vozidla Škoda Superb PO902ED - príprava na STK a EK ,PNEU Hankook 225/45 R17 - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
842,87 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1208 |
Zabezpečenie leteniek pre ZSC č. 55/2023 - Portugalsko |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
453,00 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0251 |
činnosť koordinátora bezpečnosti: "Eliminácia bezpečnost. rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare - križovatka s cestou I/66" - 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 040,00 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1211 |
Za pedané bezkontaktné čipové karty vrámci týždňa mobility |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
500,00 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1210 |
Za pedané bezkontaktné čipové karty vrámci týždňa mobility |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUS KARPATY s.r.o. |
31693113 |
|
500,00 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1205 |
Právne služby a poradenstvo 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 980,00 € |
21.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1209 |
Ubytovanie - Clarion Congress Hotel Prague 24.11. - 29.11.2023 zamestnanci OZ ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1207 |
Ubytovanie Hotel Mercure Cieszyn 05.-06.10.2023 pre zamestnanca OPR ÚPSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
81,00 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1206 |
Letenky Košice - Viedeň - Split a späť a ubytovanie 02.-05.10.2023 projekt SIRM |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
3 432,00 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0249 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 583 828,28 € |
21.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0250 |
Stavebné práce - "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Batizovský potok-Starý Smokovec" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
641 792,66 € |
21.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1203 |
Strava a ubytovanie vrámci Balíka Porada pre PSK na dni 15. a 16.novembra 2023 (p. Fuchsová) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
756,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1204 |
Elektronické stravenky 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
384,65 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/23/0075 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2023 - 3.splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 948,40 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0239 |
Stavebné práce "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé" za 07-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
319 574,71 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0238 |
staveb. práce :"Dobudov. cykloinfraštruk. Poloniny trail,2.etapa,1.etapa Starina-bývalá obec Ruské"-10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
1 627 532,12 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0236 |
Stavebné práce na stavbe "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail, 1. etapa, úsek Stakčín" za 10-11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
954 223,60 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0248 |
Služby stavebného dozora "Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537" za 10/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INFRAM SK s. r. o. |
43864350 |
|
6 792,00 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0240 |
Technická štúdia "Dobudov. cykloinfraštr. Poloniny Trail, 3. etapa, úsek Ulič-Brezovec-Kalná Roztoka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁHOPROJEKT, s. r. o. |
43894810 |
|
29 256,00 € |
20.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0246 |
Stavebné práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
416 771,44 € |
20.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0245 |
Stavebné práce- "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok" - 11/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 224 350,88 € |
20.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
