| DFB/23/1462 |
Servisná prehliadka, kontrola a výmena motorového oleja a filtrov - VW Caravelle PO651FF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
310,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1446 |
Zabezpečenie občerstvenia a obedu - spoločný pracovný obed na pôde Úradu PSK so spišským biskupom Mons. Trstenským |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
160,00 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1450 |
Za predané bezkontaktné čipové karty počas aktivity Dopravné karty zadarmo v dňoch 11.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. OZ Vranov n/Topľou |
36477508 |
|
3 798,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1448 |
Kancelársky nábytok - stoličky, recepčný pult, sedacia súprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 250,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1467 |
Čistiace a hygienické potreby pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
3 511,86 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1444 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji v 51. týždni 2023 (18.-20.12..2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 693,43 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1443 |
Spoločná kontrola neadresnej distribúcie Novín PSK-PO kraj v 51. týždni 2023 (18.-20.12.2023) 20.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
60,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1451 |
Za predané bezkontaktné čipové karty počas aktivity Dopravné karty zadarmo v dňoch 11.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BUS KARPATY s.r.o. |
31693113 |
|
605,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1439 |
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie - budova PSK a budova garáží |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EMPO, s. r. o. |
50729799 |
|
8 964,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1440 |
Basketbalové dresy ÚPSK ( komplet: dres + trenky) 5 ks na basketbalový turnaj o pohár predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
237,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1441 |
Víťazné poháre ( 5 ks ) a účastnícke medaily ( 120 ks ) na basketbalový turnaj o Pohár predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
207,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1438 |
"Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK" Správa o hodnotení strategického dokumentu. 4. časť Diela-Záver-Finalizácia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
6 942,60 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1437 |
Práce na dokumentácii "Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK" Správa o hodnotení strategického dokumentu. 2. splátka |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
3 936,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1447 |
Oprava napájania závory pri vstupe k hl. vchodu budovy sídla PSK,oprava čas.spínača osvetl.stožiara budovy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
2 815,31 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1445 |
TV relácia Týždeň v PSK 12/2023 3x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 520,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1412 |
Prenájom fotobúdky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Šebest |
50735276 |
|
500,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1424 |
Migrácia systému Asseco SPIN/iSPIN do novej infraštruktúry zriadenej Prešovským samosprávnym
krajom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 456,80 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1415 |
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
12 697,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0309 |
Inštalácia a implementácia týkajúca sa základnej konfigurácie prostredia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
35 880,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1436 |
Analýza dát pre návrh nových modulov a ich dátového modelu v rozsahu 8 hod.(Zmluva HCM MAGMA) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
573,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1435 |
Podpora pre diskové pole IBM FS 5030 NBD 24x7 na obdobie 03.01.2024 - 02.01.2025 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 061,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1434 |
Migrácia Magma HCM a SENSE v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
7 026,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1432 |
Prenájom kopírok 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
676,91 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1431 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 12/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 667,96 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1430 |
Servisné služby v rozsahu 64 človekohodín mesačne na 60 mesiacov 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 892,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1421 |
Služby spojené s teambuildingom pre 29 zamestnancov OPR ÚPSK 20.12.2023 OC KORAL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
580,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1409 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor financií Ú PSK 01.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
80,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1407 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding kancelárie predsedu Ú PSK 30.11-01.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1404 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Útvaru hlavného kontrolóra Ú PSK 09.-10.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
138,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1400 |
Príspevok sociálneho fondu - kancelária riaditeľa Ú PSK 27.10.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
225,53 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
