| DFB/23/1503 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
2,43 € |
29.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1473 |
Príspevok sociálneho fondu - kancelária riaditeľa Ú PSK 27.10.2023 - doplatok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
69,60 € |
29.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1472 |
Príspevok na Instagrame - Predvianočný darček KARTA SAD ZDARMA ... od 10.12..2023 do 14.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Meta Platforms Ireland Limited |
9692928 |
|
50,00 € |
28.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1471 |
Bezkontaktné karty počas aktivity Dopravné karty zadarmo v termíne 11. - 15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Poprad, a.s. |
36479560 |
|
2 385,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1456 |
Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly v systéme EPS v objekte IPC Prešov 4.Q |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1457 |
Elektromontážne práce - prepojenie racku so servrovňo optickým káblom |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
836,81 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1470 |
Výmena palivovej hadice na vozidle ŠKODA SUPERB Combi PO196FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
94,38 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1469 |
Vykonanie STK a EK na vozidle ŠKODA SUPERB PO002HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
159,60 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1468 |
Oprava brzd, vykonanie STK a EK na vozidle ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
365,51 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1449 |
Bezkontaktné karty počas aktivity Dopravné karty zadarmo v dňoch 11.-15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
9 095,08 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1464 |
Spravodajsko-publicistická relácia Týždeň v PSK za obdobie júl-december 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Humenská TV, s. r. o. |
54694221 |
|
910,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1458 |
Servisné práce skenera EPSON DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
97,20 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1459 |
Reset chyby scannerov EPSON DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
90,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1463 |
Iinzerát KP230284/001 - 21.12.2023 Štvrtok Balík Korzár 1/4 š 4F, po-štv, zľava 70%. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
432,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1455 |
Skutočná spotreba - stočné za obdobie 21.11.2023 - 17.12.2023 - Konštantínova 3316/1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
203,42 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1460 |
Výmena skenovacej hlavy so servisom pre zariadenie EPSON DS-7500 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
720,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1454 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2023 (do 14.12.2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
26,99 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1453 |
Odvysielanie spravodajsko-publicistickej relácie Týždeň v PSK za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1452 |
Odvysielanie relácii "Týždeň v PSK" na základe zmluvy č. 6/2023/KP za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0306 |
osobné 9-miestne vozidlo Renault--projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
42 673,00 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0305 |
úžitkové vozidlo Renault-sklopný valník -projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
36 759,24 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0308 |
IKT vybavenie - projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
17 118,00 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1461 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/STROJE/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA č.94, rozsah 2xA4, PR článok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
480,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1466 |
Mediálna propagácia PSK na 23. ročníku vianočného benefičného koncertu - V SLOVENSKOM BETLEHEME - RTVS 26.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGENTÚRA MCP, s.r.o. |
36695220 |
|
5 000,00 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1465 |
Noviny PSK "PO kraji" v náklade 284000 ks podľa zmluvy č. 630/2023/KP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
14 182,96 € |
27.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1428 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding SO pre IROP Ú PSK 15.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
300,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1427 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru projektového riadenia Ú PSK 20.12.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
580,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0304 |
stavebno-tech. dozor: "Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2.etapa, 1.etapa Starina-býv. obce Ruské" - 12/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
5 040,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0307 |
vybavenie GASTRO-projekt "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 8, SL - elok. prac. Lomnička 150" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
72 454,80 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/1442 |
Prezentačná technika PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Opal Multimedia, s.r.o. |
31726607 |
|
17 515,20 € |
21.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
