| DFB/22/1244 |
Zľava k DEKVS 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-21,26 € |
10.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1233 |
Servis automobilu Mazda CX-7 PO 910 EL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
797,88 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1232 |
Motorový olej, servis - PO088EC Volvo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
33,61 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1231 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
302,48 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1242 |
Školenie na činnosť na tlakových zariadeniach pre 2 zamestnancov-aktualizačná odborná priprava.l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1240 |
Pevné linky 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1239 |
Mobilné služby+internet 10/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1238 |
Mobilné služby + internet 10/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,92 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1236 |
Internet IPC 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1235 |
Mobilné služby+internet 10/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,20 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1234 |
Pevné linky 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,34 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1243 |
Jesenná deratizácia priestorov ÚPSK, exteriér, IPC, garáže Duklianska 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing.František Vraník - BIOFER združenie |
30237939 |
|
660,00 € |
09.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1237 |
Mobilné služby+internet 10/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1241 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1218 |
Mobilné služby+internet 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 554,34 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1213 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru kultúry Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
60,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0125 |
Stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov sídla PSK -Blok A.B a C III NP". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EURO-BAU s.r.o. |
46738479 |
|
265 758,67 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1204 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie Levoča dňa 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15 A, Levoča |
00162833 |
|
19,23 € |
08.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1225 |
Správa VÚC portálu PSK za 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1228 |
Cena PSK 3 ks "Gotická brána" a 3 ks "Otvorené srdce" v zmysle zmluvy č. 680/2017/ODDORC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
4 020,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1223 |
Cena PSK 1 ks "Otvorené srdce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Hobor |
590319 |
|
645,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1222 |
Oprava rollupov PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OLIVIER production, s.r.o. |
44209380 |
|
324,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1216 |
Prenájom softvéru 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1224 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1215 |
KB 5*EU metla |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
62,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1214 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
53,63 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1221 |
Elektrina 10/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 782,52 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1220 |
Elektrina 10/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 313,42 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1219 |
Elektrina 10/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
243,78 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1229 |
Palivo 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 045,33 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
