| DFB/22/1265 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
928,20 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1266 |
6 ks odvlhčovače Master DH 721. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EPROFI.SK s. r. o. |
46698850 |
|
2 676,24 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1263 |
Inzercia - Korzár 14.11.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1262 |
Pranie a prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
151,20 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1268 |
Poradenské služby pri VO"Obstaranie dopravcov na zabezp.sl.vo verejnom záujme v primestskej pravidelnej autobus.doprave pre PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatra Tender, s.r.p. |
44119313 |
|
19 080,00 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1261 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru strategického rozvoja Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1273 |
Palivo 10/2022 - PO651FF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
139,86 € |
21.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0130 |
Inžinierska činnosť."Rekonštr. internátu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach na účel prevádzk.pobyt.soc. služieb“
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
21 600,00 € |
21.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1267 |
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK -3.etapa-vypracovanie PD. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
28 170,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1258 |
Administratívno-koordinačné služby "zlepšimeto" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
500,00 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1260 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Útvaru hlavného kontrolóra Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1255 |
PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2023 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
145,00 € |
15.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1256 |
Služby spojené s teambuildingom Útvaru hlavného kontrolóra 11.11.2022 - 10 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
200,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1253 |
Dodávka tepelnej energie 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
4 567,84 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1259 |
Správne poplatky "Zámenná zmluva,zmluva o zriadení vec.bremena a zmluvy o zverení ďalšieho majetku do správy". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
99,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1254 |
Predĺženie licencií Adobe CC for teams RENEWAL od 28.11.2022 do 27.11.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 056,00 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1257 |
Služby spojené s teambuildingom Odboru strategického rozvoja 14.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OPP - DEVELOPMENT s. r. o. |
36471488 |
|
120,00 € |
15.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0131 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
15.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1249 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 10/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1251 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1247 |
Elektrina 10/2022 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 153,06 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1252 |
Kärcher vysávač 1 ks - autodoprava. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
64,20 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1250 |
Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup od 10.11.2022 do 9.11.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
348,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1248 |
Spravodajský servis 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0128 |
Stavebné práce "Vybudovanie sociálneho zázemia v ubytovni pre odídencov z Ukrajiny na Konštantínovej 2 v PO" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
12 253,30 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0129 |
Práce prevedené na stavbe:"Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
100 691,15 € |
14.11.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0127 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
112 301,80 € |
11.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1245 |
Kominárske práce SOŠ Drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
240,00 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1246 |
Softvér Adobe Acrobat Pro DC MP ML od 28.11.2022 do 27.11.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
458,40 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0126 |
Stavebné práce "Stavebné úpravy nebytového priestoru škol.jedálne Active Zone-SŠŠ Poprad" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROST Group s.r.o. |
51018055 |
|
98 884,54 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
