| DFB/22/1281 |
Internet UA 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1280 |
Internet UA 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1293 |
Prenájom účelovej komunikácie za rok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
300,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1292 |
Prenájom pozemkov č.zml. 1720/2021/OM r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
200,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1291 |
Prenájom pozemkov č. zml. 744/2021/OM za rok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
100,00 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0087 |
PZP - optimum - 01.10.2023 - 31.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
380,00 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0141 |
Zhotovenie aktualizácie strategickéh dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NDCON s.r.o. |
64939511 |
|
29 988,00 € |
28.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1425 |
Strava a ubytovanie pre 18 účastníkov workshopu- Praktický workshop pre odbor. zamest. škôl k vzdelávaniu žiakov s rozmanit. potrebami"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(9.-10..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 167,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1419 |
Strava a ubytovanie pre 17 účastníkov workshopu-"Marketingový plán školy"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(14.-15..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 235,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1414 |
Strava a ubytovanie pre18 účastníkov workshopu-"Marketingový plán školy"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(7.-8..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 243,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1314 |
Realiz.odb.kurzu-Aktivita:Vzdel.zam.-konferencia v EU-Open days Brusel-projekt SMART PSK-kval.budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
8 367,16 € |
28.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1275 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 4. splátka 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
6 572,75 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1276 |
Grafika, pozvánky, ďakovné listy a pozvánky na cenu predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
1 285,92 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0085 |
Havarijné poistenie MV 01.01.2023 -31.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 890,96 € |
25.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0086 |
Školenie - Konsolidovaná účtov.závierka kapitoly štátneho rozpočtu za r. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
79,00 € |
25.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1271 |
Občerstvenie pre účastníkov "koordinačné stretnutie správcov cykloznačenia a značkárov"15.11.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
66,00 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1272 |
Občerstvenie na slávnostné skladanie sľubov novozvoleného predsedu a poslancov PSK 21.11.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
802,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0084 |
Daň z nehn.2. spátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
4 233,74 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0135 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 1. Etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
40 694,27 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0134 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
246 561,89 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0136 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 1. Etapa" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
84 009,66 € |
24.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0137 |
Práce prevedené na stavbe:"Medernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
546 364,03 € |
24.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1274 |
Video_Sektorová konferencia 4 Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Respite s.r.o. |
51054353 |
|
3 390,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0132 |
Práce prevedené na stavbe:"Eliminácia bezpečnostných rizík na cesta II/537, Tatranské Matliare - Križovatka s cestou I/66" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
770 108,87 € |
23.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0133 |
Stavebné práce na stavbe - "Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
201 781,68 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1269 |
Kytica. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
30,00 € |
22.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0083 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
22.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1270 |
Obedy - Slávnostné skladanie sľubov a zastupiteľstvo PSK 21.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
612,48 € |
22.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1264 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196FE . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
217,08 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0082 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
362,67 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
