| DFB/22/1305 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
103,65 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1343 |
3x letenky Marseile. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 754,00 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1369 |
Aplikačný outsorucing Dense Times v rozsahu 45 hod (IDEST). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 162,40 € |
05.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1313 |
Realizácia odb.kurzu-Vzdelávanie.zamestnancov - J.5.5. -Účať na SMART congrese v Barcelone |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
8 845,64 € |
05.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1302 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 200,00 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0142 |
Stavebné práce "Stavebné úpravy nebytového priestoru škol.jedálne Active Zone-SŠŠ Poprad" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROST Group s.r.o. |
51018055 |
|
2 809,68 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0140 |
Projekčné práce."Rekonštr. internátu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach na účel prevádzk.pobyt.soc. služieb“PD
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
47 703,60 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1301 |
Užívanie rozvodných sietí 11/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1300 |
Prenájom softvéru 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
02.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1290 |
Fotodokumentácia zo slávnostného zloženia sľubu predsedu a poslancov Z PSK a fotenie predsedu a poslancov Z PSK na spracovanie v elektronickej podobe |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DW Auto - Import s.r.o |
48004120 |
|
700,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1289 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0139 |
Stavebný dozor - realizácia stavby: "Revitalizácia int.priestorov ÚPSK- blok A,B a C III.P" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
330,00 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1299 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 977GN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
13,99 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1298 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
25,20 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1295 |
Služby SMARTvote 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1294 |
Elektronické stravenky 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
36 968,70 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0089 |
Online školenie -Zmeny v stravovaní zamestnancov v praxi 13.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
84,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1297 |
Plyn IPC 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1296 |
Plyn UA 12/2022 Konštantínova 2, Prešov dodatky 1 a 134/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 331,00 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1278 |
Činnosť technika PO 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1286 |
medálna propagácia PSK na Valnom zhromaždení UIAGM (Asociácia horských vodcov) konanaom 21.-25.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky |
42035210 |
|
1 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1288 |
servis tlačiarne MFP M281Fdn kancelária riaditeľa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
96,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1285 |
Služby spojené s teambuildingom Kancelárie riaditeľa Ú PSK dňa 24.11.2022 - 20 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
200,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1287 |
Čistiace a hygienické potreby pre Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
1 199,16 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1427 |
Strava a ubytovanie pre 17 účastníkov workshopu-"Soft skills a problémové vých. situácie v práci PZ"- projekt “Zlepšenie SOŠ v PSK“(28.-29..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 377,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1426 |
Strava a ubytovanie pre 19 účastníkov workshopu- PMentoring-tútoring v SOŠ (II.model)i"- projekt“Zlepšenie SOŠ v PSK“(23.-24..11.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
2 910,50 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1284 |
Prezntačné predmety pre účely PSK (65 vizitkárov s logom PSK pre potreby poslaneckého zboru PSK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
400,92 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1277 |
Mikuláš 2022 (oblátky, sušienky, čokolády, tyčinky, roládky, cukríky, lízatka, čokoládové figúrky). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
1 598,40 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1283 |
Internet UA 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,49 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1282 |
Internet UA 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
29.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
