| DFB/22/0018 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 09.01.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž, ÚS Humenné |
00416185 |
|
390,00 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0019 |
servis upratovacie stroja LAVOR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
84,00 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
tlakové čistenie kanalizácie Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
110,16 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
Zľava k DEKVS 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-40,98 € |
18.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1491 |
Prenájom pozemkov (07/2021-06/2041) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopasienková spoločnosť Rovenky - pozemkové spoločenstvo Stakčín |
31988938 |
|
28 838,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0002 |
Online seminár: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 s bonusom - pravidlá kontrolnej činnosti.02.02.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
78,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1494 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 12/21 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1493 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zoom Video Communications inc. |
17173188 |
|
139,90 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1492 |
Dodávka tepelnej energie 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
8 911,27 € |
17.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0168 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
7 209,60 € |
17.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0167 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
17.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1489 |
Strava 12/2021 pre VKOC v HE, PO, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
486,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1488 |
Pranie a prenájom rohoží od 6.12.2021 - do 31.12.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
Plyn IPC 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1482 |
spravodajsko - publicistická relácia " Týždeň v PSK" za obdobie II. polroka 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1. Humenská a.s. |
46995498 |
|
792,00 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1483 |
Spravodajský servis 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0001 |
Súťaž o najkrajší kalendár. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov |
30197465 |
|
40,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
"GPS Dozor Premium" Dátové prenosy z GPS 1. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1490 |
Plyn IPC vyúčtovacia za r. 2021 - preplatok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 247,12 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
Aktualiz.verzií - automatizované spracovanie výkazov, žiadosti o úpravu rozpočtu 1.1..2022-31.3.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
Podpora SPIN - aktualizácie verzie "Automatizácia porovnania zúčtovania vzťahov medzi úradom PSK a OvZP a kontrola majetkových účtov za I.Q./2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 337,58 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
Jednorázový poplatok - RAP (ORACLE) 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 785,86 € |
13.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
Jednorázový poplatok - RAP (SPIN) 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
113 487,83 € |
13.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1470 |
Elektrina 12/2021 ( internát a jedáleň) + voda SPŠ drevárska 4.Q/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 668,47 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1473 |
kredity na dopravnú kartu v súťaži " Zbieraj zelené kilometre". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
930,00 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1469 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
475,20 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
Podpora SPIN 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
11.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0002 |
Projekt na stav.povol."Rekonštr. internátu SOŠ Lesnícka v Bijacoviach na účel prevádzk.pobyt.soc. služieb“
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Archima s.r.o. |
36496341 |
|
76 800,00 € |
11.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0166 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť B.I.NP aII.NP - VSTUPNÁ HALA" 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
986,40 € |
11.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0165 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA"-12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 252,80 € |
11.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
