| DFB/22/0096 |
Propagačné predmety - kazety. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
945,01 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
Strava 1/2022 pre VKOC v HE, PO, PP, BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
2 155,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
Palivo 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 398,16 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
Mobilné služby+internet 01/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0011 |
Práce naviac pri zhotovení samost.odber. miesta elektrickej energie pre budovu garáži PSK, prepojenie skríň RE a SR.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELKRIJO, s.r.o. |
50260375 |
|
800,00 € |
09.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0079 |
Správa VÚC portálu PSK za 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
Aktualizácia dát na portáli kampo.sk, export dt, správa servera a domény na rok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gogoľ Development s.r.o. |
53584031 |
|
315,00 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
Mobilné služby+internet 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 560,88 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov pre VKOC ( 01/2022 ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
2 888,58 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0010 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť AII NP aB I PP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
691,60 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
Balík služieb [CREDIT 5] na portáli www.profesia.sk na obdobie 3.2.2022-2.2.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0078 |
Elektronická príručka Slobodný prístup k informáciám |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
Riadenie projektu"Príst.telocvične k exist.objektu so súp.č.537/2 pre Gymnázium T.Vansovej v St.Ľubovni" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GP Consulting, s.r.o. |
36059366 |
|
1 800,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
Nápoje-Fruxi Fresh. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
280,17 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0067 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
1 673,17 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0005 |
Poplatok za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, rok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
96,40 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
Prenájom softvéru 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0069 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
Balík VIP inzercie: Štandard na obdobie 6 mesiacov, inzercia do 10 inzerátov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
504,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VAK PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
534,60 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
76,25 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
Elektrina 1/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
346,28 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
Elektrina 1/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 138,49 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné 29.01.2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
150,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
Tématický monitoring médií 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
Voda AQUAPRO 1/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
570,24 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0068 |
Voda AQUAPRO 1/2022 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
57,60 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 1/22. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 223,49 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
Poskytovanie hostingových služieb 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
storno DFB/22/0801 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
-534,60 € |
07.02.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
