| DFB/22/0128 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
14.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
Elektrina 01/2022 ( internát a jedáleň) SPŠ drevárska, Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 554,73 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
Spravodajský servis 01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
drevený policový regál na mieru - 2 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stolárstvo Franko s.r.o. |
47578289 |
|
591,00 € |
11.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0006 |
jednorázová náhrada za zriadenie vecného bremena, náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku, správny poplatok Návrh na vklad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
538,00 € |
11.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
Propagačné predmety - ručne robené brošne |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K - Craft s. r. o. |
53445911 |
|
100,00 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0013 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
7 209,60 € |
11.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0012 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-01/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
11.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
servisné práce pre vysávač typu BR30/4 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
271,20 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
Administratívny poplatok za prevydanie mandátneho certifikátu na vlastné zariadenie – pre 6 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
43,20 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Letáky do schránky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
10 471,57 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
Podpora SPIN 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
Licencia pre HER softvér. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
2 202,00 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
Plyn 1/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 367,37 € |
10.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
revízia výťahov UTI 1000 a HONB 630 v objekte IPC Hlavná 139 a Ú PSK Námestie mieru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
Právne služby a poradenstvo 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
646,10 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
Prenájom účelovej komunikácie za rok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič |
00492531 |
|
37,80 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
Prenájom pozemkov (01/2022 - 12/2041) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pozemkové spoločenstvo Rožok Uličské Krivé |
36156477 |
|
4 263,00 € |
10.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
Plášte, rukavice, respirátory. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
16 800,04 € |
10.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
Pranie a prenájom rohoží 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
159,84 € |
10.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
Plášte, rukavice, respirátory. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
7 587,56 € |
10.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
Mobilné služby + internet 01/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
Mobilné služby a internet VKOC 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,43 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
Pevné linky 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,89 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
Mobilné služby+internet 1/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
Internet IPC 1/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
Pevné linky 1/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
Kávovar Expresso DeLonghi ECAM 350.55 B |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
|
599,90 € |
09.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
