| DFB/22/0195 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
Pranie a prenájom rohoží 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
105,98 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
Spravodajský servis 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 1.2.2022 do 28.2.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
524,12 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0020 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov pre Pčoliné a okolie“ 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
27 534,60 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
Plyn 2/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 037,55 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0202 |
Softvér Register zriaďovateľa školských zariadení pre PSK-aSc Orbit (licencia 1-12/2022)-projekt SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
2 399,00 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0525 |
nájomné 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
24,00 € |
08.03.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
Pracovné odevy - jednorázové rukavice, jednorázové rúško - VKOC HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
30,60 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
Pracovné odevy - jednorázové rukavice, jednorázové rúško. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
30,60 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
Správa VÚC portálu PSK za 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
Tlač 250 ks pozvánok na vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov PSK za rok 2021 - Športovec roka
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
50,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
49,99 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0010 |
Online školenie -Spracovanie finančných výkazov subjektom verejnej správy v roku 2022( Mgr Jana Fričová - odbor financií 25.03.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
Tématický monitoring médií 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0012 |
Online školenie -Aktuálna problematiky cestovných náhrad v roku 2022 ( Ing. Gabriela Kacejová - odbor financií 31.03.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0011 |
Online školenie -Stravovanie zamestnancov od mesiaca 04, resp.05/2022 v príkladoch( Ing. Eva Krištofová - odbor financií 24.03.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
Voda AQUAPRO 2/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
483,84 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0017 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" - 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 626,00 € |
07.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0018 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP- 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
1 963,20 € |
07.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
Prenájom softvéru 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
Výroba a dodanie relácieTýždeň v PSK- obdobie 01-02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
5 880,00 € |
04.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
Mobilné služby+internet 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 599,57 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0009 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
nákup materiálu pre potreby úradu PSK ( zásobník na papierové utierky,skladané utierky, opierky na nohy, vešiaky drevené, lekárničky) v celkovej hodnote 1135,80€ s DPH |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 135,80 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
Poskytovanie hostingových služieb 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
157,08 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
164,15 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
oprava kávovaru DeLonghi
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
39,60 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
