| DFB/22/0218 |
propagačný predmet (drevený obraz) na podujatie POETICKÁ ĽUBOVŇA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Viera Tomková |
50063448 |
|
50,00 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
Servis automobilu PO402CV Volkswagen Multivan. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 489,92 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
Elektrina 02/2022 - internát |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 565,59 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0022 |
Vypracovanie PD pre úz.konanie a st.povolenie "Výstavba novej telocvične", inž.činnosť, výkon autor,dozor |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ARCH_SPACE, s.r.o. |
44466331 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
Grafika, podklady a tlač brožúry, pozvánok na cenu predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
609,60 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 2/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0222 |
Propagácia PSK na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
|
1 536,00 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
Dodávka tepelnej energie 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
10 813,25 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
Strava 2/2022 pre VKOC v PO, PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
484,00 € |
14.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0212 |
Čačinový veniec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
70,00 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
Právne služby a poradenstvo 2/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
360,00 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0215 |
Elektrina 2/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 819,35 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
Elektrina 02/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
255,90 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
Minerálna voda v skle - SULINKA 0,33 l- 84 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIMO ŠPES |
17085951 |
|
59,47 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0211 |
Mobilné služby + internet 02/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
Pevné linky 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
Pevné linky 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,30 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
Mobilné služby+internet 2/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
Internet IPC 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0203 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0201 |
Poradenské služby IT 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
660,00 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
predĺženie SK domény: geopresovregion.sk od 23.3.2022 do 23.3.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
Mobilné služby+internet 02/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0013 |
Školenie MS project - softvér pre časové plánovanie a riadenie projektov( JUDr. Budziňáková, MBA - odbor majetku a investícií - 22.03.2022 -23.03.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
90,00 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
Mobilné služby a internet VKOC 2/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,56 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0021 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 656,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0214 |
Zľava k DEKVS 02/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-19,14 € |
09.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
906,26 € |
09.03.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
základné nájomné 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
24,00 € |
08.03.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
tlmočnícke služby pre delegáciu PSK v Bruseli 7-9.februára 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Andrea Millington - preklady a tlmočenie YAKU |
51977176 |
|
574,56 € |
08.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
