| DFK/22/0032 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 656,00 € |
05.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0297 |
Právne služby a poradenstvo 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 860,00 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0282 |
Strava,ubytovanie(3 zamestn.NP)-Prac.stretnutie členov skupiny-marketing v rámci projektu “Zlepšenie SOŠ v PSK“(30.– 31.3.2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
240,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
Strava - Teambuilding Odboru financií 1.4.2022 - 14 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
280,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0281 |
Propan butan. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
348,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0294 |
banner rozmer 160 x 80 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
45,60 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0292 |
prekládka SLP rozvodov vo vestibule budovy Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
400,66 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0291 |
Práce na dokument."Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK"- 3.časť Diela: Návrhová časť. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOJET, s.r.o. |
35734990 |
|
17 356,50 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0296 |
Poskytovanie hostingových služieb 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0288 |
Užívanie rozvodných sietí 3/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0284 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
4 200,00 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0295 |
prezentačné predmety - guľôčkové pero Moneta s potlačou ( 1000 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
520,80 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0287 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
41,95 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0293 |
čierno - biele a farebné tonery a cartrige do tlačiarní a multifunk.zariadení. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 608,29 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0289 |
Systémová podpora MAGMA HCM - I.Q. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
04.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
Služby SMARTvote 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
Webinár: GDPR pre samosprávy 31.3.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
84,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
Plyn IPC 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
Prezntačné predmety pre účely PSK.(drevená sada v drevenej darčekovej krabičke) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
609,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 223,49 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0286 |
Predplatné Týždeň - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
158,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
Prepravné služby . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Top Service s.r.o. |
51403561 |
|
2 250,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
Posteľné súoravy, plachty. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stomex, s.r.o. |
31650091 |
|
2 172,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
Činnosť technika PO 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0276 |
Servis automobilu oprava a striekanie poškodených častí PO002HF Škoda Superb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stanislav Kolpak - AUTO-FIT |
35278099 |
|
653,58 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0278 |
Ttlač pozvánky na Cenu PSK a Cenu predsedu PSK r.2020 a 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
822,36 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0277 |
Revízia výťahu UTI 1000. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
129,76 € |
31.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
Kancelársky papier. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
10 992,00 € |
30.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0272 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
122,81 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
Ceny predsedu PSK Dejepisná súťaž - poukážky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
660,00 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
