| DFB/22/0349 |
Pevné linky 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
Mobilné služby+internet 3/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
FinStat Ultimate na 12 mesiacov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 000,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0022 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
476,00 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0021 |
Daň z nehnuteľnosti Mesto Kežmarok 1. splátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 265,77 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0039 |
Výkon stavebného dozoru - Stav.úpravy I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
3 726,53 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
Palivo 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 309,24 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
Licencie a USB čítačky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
11 201,60 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
Mobilné služby+internet 03/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
11.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
Predplatné Štandard od 18.3.2022do18.3.2023 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
N PRESS s.r.o. |
46887491 |
|
235,80 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
Poskytnutie užívacích práv EPI na rok 1.4.2022-31.3.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
5 318,40 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
887,40 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0035 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1"- Dodatok č.1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
53 785,20 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0036 |
PD pre stavebné povolenie"Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviez.s prístavbou budovy Školy umelec.priem. v Kežmarku" dod.1. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o |
50759612 |
|
78 060,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
Služby - Projektový manažér IT projektu, projekt LEMAD PSK II (02/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
333,60 € |
08.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
Služby - IT analytik, projekt LEMAD PSK II (02/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
3 169,20 € |
08.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
Služby - IT školiteľ, projekt LEMAD PSK II (02/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
2 570,40 € |
08.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0526 |
nájomné 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
24,00 € |
08.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0330 |
Pranie a prenájom rohoží 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
105,98 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0333 |
Ročné predplatné periodika MAGAZÍN MOBILITA r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
19,20 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0336 |
Kominárske práce SOŠ Drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vladimir Alexovič |
33872619 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0328 |
Prenájom softvéru 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0321 |
Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky - revízie EPS v IPC Prešov v mesiaci marec 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
232,80 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0329 |
Prísp. soc. fondu 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 968,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0324 |
Zabezpečenie a tlač prezentačných tašiek s logom PSK pre potreby Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
2 928,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0323 |
Tlač 100 ks veľkonočných pozdravov pre potreby Úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
21,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0331 |
Poradenské služby IT 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
1 140,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0332 |
matrac GRASS Aloe 90 x 200 x 10 cm |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DreamBed, s. r. o. |
52224201 |
|
2 820,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
Umývačka riadu, indukčná doska, varič, dosky, skrinky, hadice, kble, panvice varešky, lyžičky, vidličky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 992,07 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
Čistiace prostriedky - UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
841,68 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
