| DFK/22/0045 |
Stavebno-technický dozor pre projekt"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica"-03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 634,00 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0047 |
stavebné práce "Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK - úpravy časti B I. NP a II. NP- VSTUPNÁ HALA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROFIROB s.r.o. |
51697360 |
|
1 239 758,85 € |
19.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
4 x letenky vrátane batožiny, 5.4.-8.4.2022 - Viedeň -Rím |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 072,00 € |
19.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0524 |
nájomné 04/2022 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
-0,80 € |
19.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0523 |
nájomné 04/2022 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
-23,20 € |
19.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0527 |
nájomné 05/2022 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
-24,00 € |
19.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0074 |
stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov PSK - úpravy časti B I. NP a II. NP- VSTUPNÁ HALA-doplatok k FA DFK/22/0047. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROFIROB s.r.o. |
51697360 |
|
162 866,88 € |
19.04.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0083 |
stavebné práce "Revitalizácia interiér.priestorov PSK - úpravy časti B I. NP a II. NP- VSTUPNÁ HALA-doplatok k FA DFK/22/0047. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROFIROB s.r.o. |
51697360 |
|
69 403,98 € |
19.04.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
Propagačné predmety medové produty na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
644,50 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0042 |
Rekonštrukcia strechy AaB Centrum Soc. služib Garden Humenné - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. arch. Róbert Lajčiak |
35459085 |
|
4 860,00 € |
13.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0044 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
5 352,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0043 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
Zľava k DEKVS 03/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-26,68 € |
13.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0023 |
Školenie - Novela zákona o finančnej kontrole platná od 1.3.2022 dňa 20.04.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
89,00 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0024 |
Online:Odmeňovanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme od 1.1.2022 dňa 11.5..2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
12.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
Elektrina, vodné,stočné 3/2022 - internát |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 013,33 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0040 |
Výkon staveb.dozoru Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce od 25.10.2021-31.1.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o. |
52227952 |
|
2 000,00 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0041 |
Zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie"Prístavba pavilónu "C" Strednej zdravotníckej školy v Prešove". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISKOL s.r.o |
47484993 |
|
47 280,00 € |
12.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0038 |
Sprístup.lokality, prípojka el.energie,vybav.stret.záujmov-"Hydr.priesk.práce pre over.možnosti zab.vod.zdrojov-Pčoliné a okolie“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
11 840,38 € |
12.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0037 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov pre Pčoliné a okolie“ 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
11 340,00 € |
12.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
Prestoj na hranici. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Top Service s.r.o. |
51403561 |
|
360,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Mobilné služby a internet UA 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,65 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
Mobilné služby + internet 03/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,01 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
Trovy konania vo veci 21Cb/103/2021 žalobca Euro-Štukonz a.s. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o. |
36868876 |
|
497,06 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
Internet UA 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,82 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
Internet IPC 3/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
Pevné linky 3/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,65 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
