| DFB/22/0416 |
JURA - filtre a čistiace tablety |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP SK s.r.o. |
44088299 |
|
180,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0414 |
Služby SMARTvote 5/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
Elektronické stravenky 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32 517,51 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
Plyn IPC 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
Kytica -prijatie prezidentky SR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
250,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
Kytice - podujatie z regiónov do sveta. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
75,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 25.4. 2022
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
Hlavičkový papier pre potreby Predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
243,60 € |
02.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
Ubytovanie pri príležitosti podujatia Z regiónov do sveta. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. |
36168301 |
|
392,50 € |
02.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0409 |
Minerálna voda v skle - SULINKA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LIMO ŠPES |
17085951 |
|
101,95 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0410 |
prezentačné predmety - visačky, tašky - 160 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
833,66 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0415 |
Propagačné predmety. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
1 024,80 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
Letenky, ubytovanie, transfer, cestovné poistenie - v rámci projektu RFC (Recapture the fortress Cities)-(U29) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
4 478,00 € |
29.04.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
Elektronické stravenky 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
28 776,88 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
nájomné od 1.3.do 31.3.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
62,76 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
Jarná deratizácia priestorov ÚPSK, exteriér, IPC, garáže Duklianska 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing.František Vraník - BIOFER združenie |
30237939 |
|
660,00 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0404 |
Catering pre 100 osôb "ASPO 2022" 27.4.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
1 192,00 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0406 |
Tlač publikácie„Slovensko-poľské pohraničie inšpiruje“-projekt"Spoloč.obohacuj.poľsko-slov.pohraničie"-RKB |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
2 700,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0405 |
Propragácia PSK ochutnávky tradičných jedál "Dni regiónov" dňa 13.4.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
2 124,00 € |
28.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
Mobilné telefóny, tablety, fotoaparáty - Súťťaž Zbieraj zelené kilometre 2. ročník. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
1 336,00 € |
28.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0402 |
Vystúpenie K.Koščovej - Deň regiónov 13.4.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
|
1 700,00 € |
28.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0411 |
Nákup kancelarského materiálu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6 447,00 € |
27.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
Čečinový veniec. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
100,00 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na staveb.práce-2.časť:Zlepšenie vzdel.infraštruktúry v SŠ Jarmočná SĽ-elok.prac.Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
450,00 € |
26.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na staveb.práce-1.časť:Zlepšenie vzdel.infraštruktúry v SŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
450,00 € |
26.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0389 |
komplexné polygrafické služby súvisiace s výrobou 272 000 ks občasníka „Noviny PSK-PO kraji“ (tlač, rozdelenie, balenie a doručenie novín na určené dodacie miesto, recyklačný poplatok) v 14. týždni 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
17 970,00 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0393 |
Servis automobilu OPEL MOVANO PO 051 GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
573,95 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
Servis automobilu PO651FF Volkswagen Caravelle. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
882,26 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0391 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196 FE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
526,30 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0388 |
demontáž očkovacích kóji PO, HE, PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
1 913,52 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
