| DFB/22/0503 |
Servis automobilu Volkswagen Multivan PO402CV - prezutie a vyváženie, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
22,80 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0502 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU - prezutie a vyváženie, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
46,01 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED - prezutie a vyváženie, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
25,20 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
Strava - Teambuilding Odboru školstva 5.-6.5.2022 - 20 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
200,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
Občerstvenie pri príležitosti prijatia prezidentky SR 26.4.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
299,55 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0499 |
oprava kávovaru DeLonghi
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
24,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
Vešiak 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
180,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0497 |
Autodoplnky: 50ks letná zmes do ostrekov.10ks ,tekuté stierače, 10ks odstaňovač hmyzu,10ks ozivovač pneu,10ks utierky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
306,96 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0029 |
Školenie - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby po novele zákona o účtovníctve 19.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
178,00 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
Propagačné výrobky s potlačou - podľa priloženého súpisu - projekt NP "Zlepšenie SOŠ v PSK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX spol. s.r.o. |
36466280 |
|
47 890,08 € |
11.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
Zľava k DEKVS 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-27,20 € |
11.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0513 |
Nájom Malej zasadačky "ASPO 2022" 27.4.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
65,00 € |
11.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0509 |
Distribúcia a servis tlačených preznt.-propag.materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Auvid media s.r.o. |
51633230 |
|
663,60 € |
11.05.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
Ceny predsedu PSK -150 ks sťahovací vak 8..ročník Rudlovský šlapák |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Girmala - GiCos |
33261903 |
|
500,00 € |
10.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0054 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka - 4/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
10.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0057 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 952,00 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0056 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
10.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196 FE -diagnostika, olej,brzd.kvapalina,brz.doštičky, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
367,96 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0486 |
Servis automobilu PO637FTŠkoda Octávia-dignostika, prezutie, geometria, výmena oleja, brzd.kvapaliny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
576,19 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
Obedy Z PSK 09.05.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
433,44 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0483 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks , zo dňa 2.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
80,64 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0479 |
Servis automobilu Volvo PO088EC kontrola podvozku, snímača výšky svetiel a čistenie tlmičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
223,20 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 04/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,15 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
7x odvysielanie záznamu zo slávnost. udeľovania Cien PSK a Cien predsedu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
240,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Prezentačné predmety- šatky, kravaty, motýliky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
1 125,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0482 |
Spravodajský servis 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
Obed a občerst.pre 20 účastníkov workshopu-Marketingový plán školy v rámci NP "Zlepš.SOŠ v PSK"(28.4. 2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
180,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
Mobilné služby + internet 04/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0464 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 2.5.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
Elektrina 04/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
258,52 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
