| DFB/22/0530 |
Distribúcia a servis prezentačno-propagačných materiálov PSK prost.INFOBOXOV február-marec 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA |
35414201 |
|
3 400,00 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0528 |
Video_Sektorová konferencia 1 Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
marketYNK s.r.o. |
51926351 |
|
1 955,00 € |
20.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0032 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
98,91 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0529 |
Propagačné predmety PSK (medové produkty) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
2 553,50 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0031 |
dodatočné rozhodnutie - doplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
986,37 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0521 |
Elektronické stravenky 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
93,52 € |
19.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0522 |
Prísp. soc. fondu 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 759,52 € |
19.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0059 |
Stavebno-technický dozor pre projekt"Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce-Brezovica"-04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 634,00 € |
19.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0520 |
960 ks hlavičkového papiera a 500 ks obálok pre potreby predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
95,00 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0519 |
Tlač 250 ks pozvánok na oceňovanie nejúspešnejších pedagógov a žiakov PSK za r.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
50,00 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0518 |
Účasť na konferencií Fórum koľajovej dopravy 10.-11.5.2022 -vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. |
53015274 |
|
240,00 € |
17.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0514 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF - filtre,oleje,chaladiaca kvapalina, diagnostika, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
260,50 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0515 |
Čistenie interiéru objektu SPŠ drevárska,Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Milan Macej - Lagon |
40404790 |
|
998,40 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0517 |
Zabezpečenie tlmočenia z/do anglickho jazyka SARIO 13.4.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Gabriela Kleinová |
40870944 |
|
100,00 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0516 |
Zabezpečenie tlmočenia z/do anglickho jazyka SARIO 12.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Gabriela Kleinová |
40870944 |
|
100,00 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0510 |
Prezentačný predmet na prezentačné účely predsedu PSK-ďakovná púť Slovákov v Ríme. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Kuruc |
37258907 |
|
50,00 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0511 |
Tlač 80 ks pozvánok na Deň matiek 2022.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
7,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0507 |
Medené platničky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
505,51 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0508 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor školstva. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
200,00 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0030 |
Poistenie majetku od 1.04.2022 - 30.06.2022 dodatok 8. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
67,64 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0058 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
70 804,68 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0504 |
Prenájom kopírok 4/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
306,00 € |
12.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0512 |
Nájom Malej zasadačky "ASPO 2022" 27.4.2022.-prevádzkové náklady. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
261,63 € |
12.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0493 |
vyprac.znal.posudku-projekt„Online riad.VOD a moder.disp.riad.vrát.moder.vozid.inf.a kom.syst.–Budov.IDS v PSK–I.fáza" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Pavol Volf |
2210091952 |
|
905,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0505 |
Kávovar Delonghi. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
283,00 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 4/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0506 |
Poplatok za domény - po-kraj.sk od 12.6.2022 do 11.6.2023.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VÁDIUM - IT s.r.o. |
44542194 |
|
19,90 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
Dodávka tepelnej energie 04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
6 668,82 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
Elektrina 4/2022 - internát Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 376,70 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0488 |
Darčekové poukazy NAY VIII.ročník S´ťaže stredioškol.časopisov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 000,00 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
