| DFB/22/0552 |
Činnosť technika PO 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0034 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 1.splátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
859,70 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0554 |
Čaša pútnika - Spišský Jaruzalem. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združ. na pomoc ľuďom s MP Vranov |
31959270 |
|
1 682,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0553 |
Kinder cards pri príležitosti Dňa detí. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
481,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0060 |
Vypracovanie energetického hodnotenia budovy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
|
1 920,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0555 |
OBECNÉ NOVINY na rok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
|
250,80 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0550 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 360,00 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0549 |
2 ks toner do frankovacieho stroja DM 300 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
234,41 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0551 |
Ceny predsedu PSK na podujatie Majstrovstva SR mládeže-šachové turnaje r. 2022.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX spol. s.r.o. |
36466280 |
|
500,00 € |
30.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0564 |
Užívanie vakinačných kóji pre VKOC PO, HN, PP, SĽ, BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SVT, s. r. o. |
31652387 |
|
26 211,00 € |
30.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0547 |
Občerstvenie - Podpis memoranda - Odkalisko Poša 19.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
26,00 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0546 |
Preklady a tlmočenie PL-SK a vice versa (zml.č.120/2022/OPR) - projekt Interreg |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
419,10 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0543 |
Vodné a stočné Úrad PSK od 22.02.2022 do 20.05.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 969,34 € |
26.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0544 |
Všeobený materiál pre potreby úradu PSK (utierky metly, mydla lopatky, taniere, lyzičky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
3 427,99 € |
26.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0545 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
283,50 € |
26.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0571 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor strategického rozvoja. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
420,00 € |
26.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
Realizácia odb. kurzu - projekt SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť-Aktivita 4: Vzdelávanie zamestnancov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 687,76 € |
26.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0541 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom školenia ZsNH v systéme ERANET 11.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
49,80 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0540 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom školenia ZsNH v systéme ERANET 11.5.2022.-prevádzkové náklady. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
120,87 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0542 |
Knižná pubikácia "Východ v kroji" na prezentačné účely PSK 50 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELMIRA |
41543661 |
|
1 250,00 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0539 |
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - tonere. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
21 523,20 € |
25.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0536 |
Strava - Teambuilding Odboru strategického rozvoja Ú PSK 20.5.2022 - 28 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Samuel Bruss |
43562892 |
|
420,00 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0538 |
Práce na projekte SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť-1.štvrťrok 2022(Aktivita č.3 Zavedenie sys.riadenia kvality |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centire s. r. o. |
36866857 |
|
17 076,00 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0033 |
dodatočné rozhodnutie - doplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2022 - storno faktúry |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
-1 650,66 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0537 |
nájomné 04/2022 storno faktúry DFB/22/0200 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OC Slovakia s.r.o. |
35955201 |
|
-24,00 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0535 |
SMS hlasovanie - automat virtual.č. 0902 02 55 02. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
903,48 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0533 |
Vykonanie vzoriek obnovy povrchov na podlahe v budove úradu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
180,00 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0534 |
Kancelársky nábytok- skrine, stoly, sedacia súprava. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HOBLO, spol. s r.o. |
45630429 |
|
4 056,00 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0532 |
Plyn UA 5/2022 Konštantínova 2, Prešov dodatky1 a 134/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 331,00 € |
24.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0531 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 16.5.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
