| DFB/22/0626 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL, PO977GN, PO256GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
46,80 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0581 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 06/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0574 |
Tlač 700 ks mapy na podujatie Dni Spišského Jeruzalema 2022.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
120,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0582 |
Pracovné oblečenie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tatiana Michalková |
46017577 |
|
276,78 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0577 |
Meranie sportreby paliva. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 032,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0576 |
Monitor majetku 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0580 |
Podpora SPIN 06/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0575 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 223,49 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0573 |
Upratovacie práce - tepovanie koberca v budove ÚPSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TATRAGRAND, s.r.o |
36741311 |
|
102,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0063 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 460,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0062 |
Výkon staveb.dozoru Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce od 1.2.2022-30.4.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o. |
52227952 |
|
3 000,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0579 |
Vysielanie Týždeň v PSK 5 mesiacov 2022 v TV Východ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Martin Vaľko Zemplínska produkčná spoločnosť |
17197724 |
|
552,00 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0578 |
Montáž umývadla s umýv. skrinkou a batériou VKOC Prešov OC Eperia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jozef Dzurilla - ĎOĎO |
43266720 |
|
432,89 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
|
149,90 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0061 |
8 miestné motorové vozidlo Mercedes -Benz. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
68 989,20 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0566 |
Obedy a občerstvenie -- Stretnutie sestier kraja 31.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
99,60 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0568 |
Pranie a prenájom rohoží od.25.4.2022-22.5.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
02.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0572 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor majetku a investícií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
560,00 € |
02.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0557 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK (Pieniny bylinkový kúpeľ) Záver.konf.iniciatívy CU Regions 3. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
553,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0560 |
Elektronické stravenky 06/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
32 236,96 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0562 |
Plyn IPC 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0035 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0569 |
Strava - Teambuilding Odboru majetku a investícií ÚPSK 27.5.2022 - 28 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MARKUSIK, s.r.o. |
51684667 |
|
560,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0567 |
Služby SMARTvote 6/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0558 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
600,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0559 |
Darčekové poukážky NAY na vyhodnot. III.ročníka projektu Región IT riešení "RITR" 27.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
420,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0565 |
Žalúzie LOCCO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Fedák FE – Tech |
47079541 |
|
1 066,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0563 |
Plyn UA 6/2022 Konštantínova 2, Prešov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 331,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0556 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK (propolisová masť) Záver.konf.iniciatívy CU Regions 3. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
1 505,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0561 |
Užívanie rozvodných sietí 5/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
