| DFB/22/0645 |
Zariadenia pre vybavenie bufetu. hotdog hroty, gril, barová chlanička, mlynček, stôl. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
2 365,88 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0651 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196FE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 341,18 € |
14.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0636 |
Elektrina 5/2022 - internát Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 500,02 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0631 |
Prenájom kopírok 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
306,00 € |
13.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0629 |
Balík služieb [CREDIT 5] na portáli www.profesia.sk na obdobie 6.6.2022-5.6.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0635 |
Mediálna propagácia PSK na podujatí Miss Spiša 10.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HEDAS s.r.o. |
53584368 |
|
3 000,00 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0630 |
Spravodajský servis 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0640 |
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - tonery. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
796,80 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0628 |
Ochranné pomôcky-prilba, vesta, pončo, obuv. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
514,86 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0627 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
870,00 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0633 |
Elektrina 5/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
6 572,88 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0632 |
Elektrina 05/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
188,22 € |
10.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0637 |
Palivo 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 541,14 € |
10.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0634 |
Vyhotovenie letákov vrátane grafickej úpravy (500 ks) v rámci projektu RFC – Obnova opevnených miest |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adin, s.r.o. |
36490121 |
|
216,00 € |
10.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0619 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0618 |
Mobilné služby+internet 5/2022 UA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,20 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0617 |
Mobilné služby+internet 5/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0616 |
Pevné linky 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0614 |
Internet IPC 5/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0613 |
Internet UA 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0612 |
Mobilné služby+internet 5/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 665,06 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0608 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odbor Projektového riadenia Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
210,00 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0623 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
09.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0615 |
Pevné linky 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
754,34 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0624 |
Mandátny certifikát pre QESi na 1 rok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
09.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0611 |
Mobilné služby + internet 05/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0610 |
Mobilné služby+internet 05/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0607 |
Právo a manažment v zdravotníctve od 1.6.2022 do 31.12.2022.- vyúčtovaciia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
75,25 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0609 |
Psk.sk--transfer od 2.6.2022-2.6.2023, upskdomen-2 od 2.6.2022 do15.11.2023 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
73,04 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0605 |
PSK poznámkové bloky A5. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
903,60 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
