| DFB/22/0659 |
Mediálna propagácia PSK počas osláv 100. výročia založenie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
|
10 000,00 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0073 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
15 367,20 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0072 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
67 336,08 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0656 |
Služby - Projektový manažér IT projektu, projekt LEMAD PSK II (03/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
333,60 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0657 |
Služby - IT analytik, projekt LEMAD PSK II (03-05/2022) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
stengl a.s. |
35873426 |
|
8 840,40 € |
17.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0660 |
Distribúcia a servis tlačených preznt.-propag.materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV 5/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Auvid media s.r.o. |
51633230 |
|
2 160,00 € |
17.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0658 |
RAP SPIN/REP-BI (rozsah služby č. 20) - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-7 905,44 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0653 |
Právne služby a poradenstvo 4-5/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
600,00 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0654 |
Kytice - Pedagóg a žiad PSK 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
330,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0067 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0066 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok-Kežmarok"-05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
2 792,40 € |
16.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0069 |
IS ERANET - podstavy pre súťaže. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
550,00 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0068 |
Integrácie so systémom SPIN pre potreby prenosu údajov k IA (zoSPINdoERANET). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 740,00 € |
16.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0076 |
Práce geol.služby-"Hydrogeol.priesk.práce-over.možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a ok.,Uličská a Ubl.dolina"-dodatok č.3 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DPP Žilina, s.r.o. |
50391348 |
|
14 677,00 € |
16.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0678 |
Mobilné služby+internet 5/2022 - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-16,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0677 |
Mobilné služby+internet 5/2022 UA - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-4,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0652 |
2ks Poľských vlajok. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
210,72 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0650 |
Prezentačné predmety- šatky, kravaty. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
530,16 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0037 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2022 -30.09.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 967,75 € |
15.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0649 |
Zľava k DEKVS 05/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-25,46 € |
15.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0646 |
Identifikačné visačky so šnúrkou 1000 ks pre účely NP „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
396,00 € |
15.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0639 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 5/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0644 |
Obedy Z PSK 13.06.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
453,60 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0643 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 20 ks, zo dňa 6.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
100,80 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0638 |
Dodávka tepelnej energie 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 207,72 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0641 |
Tlač 180 ks letákov na konferenciu Sestry PSK r.2022.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
31,00 € |
14.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0642 |
Whalebone predĺženie aktuálnych užívateľských licencií a podpory od 22.5.2022 do 21.5.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
U-system Slovakia s.r.o. |
36330167 |
|
5 988,00 € |
14.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0648 |
Propagačné predmety PSK(medové produkty)na vyhodnot.III.roč.prektu Región IT riešení RITR 27.6.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MEDAR včelia farma s.r.o. |
33531226 |
|
208,80 € |
14.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0647 |
Výmena poistky proti odrolovaniu brány. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stabl, s.r.o. |
506387858 |
|
436,00 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0075 |
Zariadenia pre vybavenie bufetu: kávovar s príslušenstvom. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
2 705,22 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
