| DFB/22/1394 |
Predĺženie licencií TeamViewer Corporate Subscription od 5.1.2023 do 4.1.2024. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 908,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1406 |
Systémová podpora geoportálu geopresovregion.sk |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lutra Consulting Limited |
142463822 |
|
4 580,00 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1370 |
Tlač 900 ks vianočných pozdravov.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
315,00 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1388 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom Školenia pre riaditeľov a eknómov organizácií PSK 24.11.2022-prevádz.náklady.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
909,97 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1387 |
Nájom Veľkej zasadačky za účelom Školenia pre riaditeľov a eknómov organizácií PSK 24.11.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
119,91 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1371 |
Príprava a spracovanie opisu predmetu zákazky pre projekt Identifikácia odpadov ulož. v Odkalisku Poša - 1. etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FIXGEN s. r. o. |
45644985 |
|
600,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1380 |
Mediálna propagácia PSK v kalendári "Moja dedina, ako ju vidím ja..." |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spolok pre obnovu dediny |
37820150 |
|
500,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1382 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1375 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 10 ks, zo dňa 05.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
50,40 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1374 |
Obedy Z PSK 12.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
463,68 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1372 |
Dodávka tepelnej energie 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
10 605,29 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1373 |
Servis (záručný) automobilu ŠkodaSuperb PO 002 HF |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CAMEA CAR a.s. |
36493678 |
|
977,84 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1376 |
propagačné predmety v rámci strešných projektov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FULLER, s.r.o. |
53439881 |
|
1 224,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1378 |
Servis automobilov PO910EL Mazda CX-7 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 263,17 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1379 |
Práce na projekte SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť-3.štvrťrok 2022(Aktivity č.1.2./3, 1.3/3, 1.4, 1.6/2, 1.10/1, 1.10/2) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centire s. r. o. |
36866857 |
|
15 835,20 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1381 |
Zľava k DEKVS 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-31,66 € |
13.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1416 |
Zoom One Pro Annual licencia - e-zastupetlstvo od 09.12.2022 do 08.12.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zoom Video Communications inc. |
17173188 |
|
139,90 € |
13.12.2022 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1364 |
Elektrina 11/2022 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 190,38 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1362 |
Internet UA 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1359 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1357 |
Pevné linky 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,72 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1356 |
Doménové služby - karpatskamapa.sk od 1.12.2021 - 30.11.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
12.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0147 |
Dobropis k faktúre č. 2200274747 - mikulášske balíčky |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
|
-1 598,40 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1365 |
Ttač vizitiek pre potreby poslaneckého zboru Z PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
780,00 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1363 |
1xA4 PRčlánok-prezentácia PSK v MAGAZÍNE MOBILITA/STROJE/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA č.04/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
240,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1358 |
servis - prečistenie odvlhčovača |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
88,92 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1350 |
Licencie k softvérovým modulom hlasovacieho konferenčného zariadenia H.E.R.Systém pre 65 poslancov zastupiteľstva PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
2 294,40 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1395 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK - ruskaky, tašky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
3 154,20 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1366 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
3 813,84 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1368 |
Palivo 11/2022 . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 861,52 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
