| DFB/22/0762 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
372,60 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0768 |
Školenie vodičov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
360,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0764 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0759 |
Dezinfekcia úradu PSK, dňa 4.7.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor, o.z. |
50259873 |
|
500,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0760 |
Prenájom kopírok 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
306,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0779 |
osadenie informačnej tabule-projekt IROP:Rekonštrukcia most. objektu na ceste III/3440 ulica Solivarská
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0778 |
osadenie informačnej tabule - projekt IROP: Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0777 |
osadenie informačnej tabule-projekt IROP:Elimin.bezp.rizík na ceste II/537,Tatr.Matliare-križ.s cestou I/66 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0776 |
osadenie informačnej tabule-projekt IROP: Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537,Podbanské–Pavúčia dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0775 |
osadenie informačnej tabule -projekt IROP:Eliminácia bezpeč.rizík na mostoch a op.múroch na ceste II/537 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
834,00 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0774 |
Palivo 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 417,66 € |
12.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0683 |
Prenájom priestorov(STM-NKP Solivar) 21.-22.6.2022-Sekt.konf.č.2NP„Zlepš.SOŠ v PSK“-vyúčtovacia faktúra |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenské technické múzeum |
31297111 |
|
2 150,00 € |
11.07.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0748 |
Mobilné služby+internet 6/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,20 € |
11.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0750 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 6/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0752 |
Správa VÚC portálu PSK za 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0747 |
Internet UA 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0746 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 635,81 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0745 |
Mobilné služby+internet 6/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,60 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0744 |
Pevné linky 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
764,16 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0743 |
Mobilné služby + internet 06/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,05 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0741 |
Internet IPC 6/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0740 |
Pevné linky 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0753 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Korzár dňa 4.7.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0751 |
Podpora SPIN 07/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0749 |
Systémová podpora MAGMA HCM - II.Q. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0755 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK (bylinkové čaje). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
2 066,28 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0742 |
Mobilné služby+internet 06/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,80 € |
11.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0738 |
Plyn 6/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
547,28 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0737 |
Prenájom softvéru 6/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0733 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
07.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
