| DFB/22/0820 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) počas III.slovensko-poľského fóra (14.-15.6.2022) -2 tlmočníci |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
960,00 € |
29.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0817 |
Vyprac.žiadosti o NFP-výzva OPII-2021/7/14-DOP na predkl.nenávr.fin.príspevku so zameraním na "Malé zlepšenia eGov služieb" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Novo Funding s. r. o. |
53056345 |
|
6 000,00 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0816 |
Pranie a prenájom rohoží 20.06.2022 - 17.07.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0813 |
4 ks pneumatík 225/55/R17 PILOT SPORT 5 pre automobil VW Caravella (PO651FF) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A STEEL s.r.o. |
36773948 |
|
547,18 € |
27.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0815 |
Video_Sektorová konferencia 2 Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
marketYNK s.r.o. |
51926351 |
|
3 790,00 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0814 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 07 a 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
27.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0811 |
Tabuľka k dverám pre hlavného kontrolóra PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
38,64 € |
26.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0812 |
Ceny predsedu PSK (poháre pre víťazov) na 6. kolo Východoslov. hasičskej superligy (konané 24. 7. 2022 v Sp.Štvrtku)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
300,00 € |
26.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0809 |
Autofólie na vozidlo Mercedes V-Classic PO 909 IC (+ montáž) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
26.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0088 |
Zabezp. podpory a údržby licencií Talend na obd.12 mesiacov- projekt„LEMAD II“, kód v ITMS 311070Z710 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
94 620,00 € |
26.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0052 |
Trovy konania vo veci 22Cb/83/2019 - žalobca Ing. Miroslava Kasaničová - ATELIER MK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Július Buček, advokát |
42032954 |
|
948,75 € |
25.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0087 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-06/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0808 |
komplexné polygraf.služby súv.s výr.272 000 ks občasníka „Noviny PSK-PO kraji“(v 25.a26. týždni 2022) podľa špecifikác.PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
18 868,50 € |
25.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0086 |
Práce prevedené na stavbe: "Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
207 564,54 € |
25.07.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0085 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
281 480,56 € |
25.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0801 |
Preprava utečencov z Ukrajiny medzi ubytovacími zariadeniami dňa 7.7.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov |
51896109 |
|
252,45 € |
21.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0051 |
Nespotrebované poistné - PO002HF, PO402CV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-292,97 € |
21.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0050 |
Nespotrebované poistné - PO002HF, PO402CV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-41,42 € |
21.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0049 |
Nespotrebované poistné - PZP MV - PO002HF, PO402CV |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-52,94 € |
21.07.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0802 |
Mobilné služby 03/2022 a 04/2022 - dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-67,03 € |
21.07.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0805 |
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK -2.etapa(analýza stavu a návrh riešenia) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
112 680,00 € |
21.07.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0799 |
zabezpečenie konania podujatia III.Slovensko-poľské fórum (konané 14.-15.6.2022) - komplexné služby |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CREATIVE PRO (KE) s.r.o. |
46132856 |
|
55 035,58 € |
20.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0800 |
grafický návrh loga a dizajn manuál - v rámci projektu Karpatská mobilita-program ENI CBC HUSKROUA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
1 500,00 € |
20.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0796 |
služby spojené s teambuildingom Kancelárie predsedu PSK (v dňoch 30.6.-1.7.2022) - strava 14 osôb |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
280,00 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0792 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 06/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0791 |
Správa internet. portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 05/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0794 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2021- bod IV.3.c),d),e),f),g) a h) zmluvy |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 700,00 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0793 |
prezentačné predmety 10 ks (drevený box čajov Slovakia) na propagáciu PSK počas III. SR–PL fóra (14.-15.6.2022) v Bardejovských Kúpeľoch |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
244,50 € |
19.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0798 |
Výroba a dodanie PVC panelov na prezentačné účely PSK - 12 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OLIVIER production, s.r.o. |
44209380 |
|
288,00 € |
19.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0797 |
2xA4 PRčlánok-prezentácia PSK v MAGAZÍNE MOBILITA/STROJE/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA č.02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
480,00 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
