| DFB/22/0840 |
Balík VIP inzercie: Štandard na obdobie 6 mesiacov, inzercia do 10 inzerátov od 1.8.2022-31.1.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
United Classifieds s. r. o. |
50020161 |
|
504,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0836 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 07/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
62,15 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0833 |
Tématický monitoring médií 07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0837 |
Podpora SPIN 08/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0835 |
Prenájom kopírok 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0834 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 07/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 354,41 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0848 |
kredity na súťaž " Zbieraj zelené kilometre". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
710,00 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0843 |
Poskytovanie hostingových služieb 8/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,38 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0841 |
komplexné polygraf.služby súv.s výr.272 000 ks občasníka „Noviny PSK-PO kraji“(v 25.a26. týždni 2022) podľa špecifikác.PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
-18 868,50 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0830 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0831 |
Zvoz zdravotnického odpadu 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
29,40 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0839 |
Mediálna propagácia PSK na 16.ročník turnaja v plážovom futbale 31.7.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TEAM MALÉHO FUTBALU |
42037352 |
|
1 500,00 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0842 |
komplexné polygraf.služby súv.s výr.272 000 ks občasníka „Noviny PSK-PO kraji“(v 25.a26. týždni 2022) podľa špecifikác.PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
18 868,50 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
Mediálna propagácia PSK- 50.výročie založenie futbal.klubu TJ Slanské RNV. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
31991751 |
|
800,00 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0832 |
Zmluvný servis výťahov 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
662,40 € |
03.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0824 |
Užívanie rozvodných sietí 7/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0826 |
Úradná skúška výťahu HONB 630 v objekte IPC Hlavná 139. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
498,30 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0825 |
Monitor majetku 07/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
02.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0827 |
Prísp. soc. fondu 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 540,60 € |
02.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0091 |
Inžinierská činnosť "Zateplenie budovy PD - SOŠ technická Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
1 560,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0090 |
Inžinierska činnosť:Zateplenie budovy praktického vyučovania(severná stena) - SOŠ technická Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
1 380,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0829 |
Plyn IPC 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0818 |
Činnosť technika PO 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0053 |
1/3 poplatok za komunálny odpad- Úrad PSK v r. 2022 - 2.splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 782,67 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0089 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
828,00 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0819 |
Elektronické stravenky 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
36 872,78 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0823 |
Služby SMARTvote 8/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
598,80 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0822 |
Plyn UA 8/2022 Konštantínova 2, Prešov dodatky 1 a 134/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 331,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0821 |
Reklamačný servis vozidlaToyota PO 257 GL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PK AUTO, s.r.o. |
31733174 |
|
160,69 € |
01.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0828 |
psk.sk- Prémium shell konzola od 18.7.2022 do 18.7.2023 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,40 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
