| DFB/22/0868 |
Pevné linky 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,65 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0875 |
Mobilné služby + internet 07/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,68 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0874 |
Mobilné služby+internet 07/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
10.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0872 |
Zľava k DEKVS 07/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-29,94 € |
10.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0861 |
Servis automobilu Mazda CX-7, PO910EL- filtre, olej. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
258,11 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0867 |
Palivo 7/2022 - PO468FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
73,86 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0854 |
Elektrina 7/2022 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 276,22 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0864 |
Mobilné služby+internet 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 092,44 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0863 |
Mobilné služby+internet 7/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,20 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0862 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0866 |
Palivo 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 474,03 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0865 |
Spotrebný materiál pre atramentovú tlačiareň a multifun. zariadenia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 522,40 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0860 |
Servis automobilu Škoda Octávia PO637FT - sonda, sprej, diagnostika, kontrola elektroinšt. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
217,30 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0859 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED - stierače filtre, výmena poistky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
375,01 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0858 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
566,78 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0857 |
Servis automobilu - PO977GN Toyota AURIS. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
222,64 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0856 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL - brzdová kvapalina, čistiaci sprej keramické maivo, STK.+EK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
250,40 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0057 |
Škodová udalosť č. 302-2022 - spoluúčasť - doplatok (PO025HF) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
15,00 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0855 |
3 ks pečiatky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PEJTR Trudič Ján |
10669124 |
|
40,50 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0852 |
Elektrina 7/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 615,84 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0851 |
Elektrina 07/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,57 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0849 |
2 ks exterierová vitrína. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 716,00 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0850 |
Plyn 7/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
485,68 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0853 |
Elektrina 7/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 634,15 € |
08.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0873 |
Realizácia stáže vo Francúzsku (J.4.6) - projekt SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
6 492,76 € |
08.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0054 |
Poplatok za predloženie Žiadosti o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania-"NP Zlepenie SOŠ v PSK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu |
00164381 |
|
234,00 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0844 |
Správa VÚC portálu PSK za 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0845 |
Prenájom softvéru 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
05.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0847 |
Voda AQUAPRO 7/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
819,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0846 |
Právne služby a poradenstvo 7/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
660,00 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
