| DFB/22/0898 |
Realizácia stáže v ČR (J.4.11)-2 zamest.odb.zdravotníctva ÚPSK- projekt SMART PSK - kvalit.budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 052,49 € |
25.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0059 |
Trovy konania vo veci 9Cpr/18/2018 - žalobkyňa Mgr. Ľudmila Štecová. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marcela Martinkovičová, advokátka |
50672720 |
|
682,48 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0060 |
Súdny poplatok vo veci 9Cpr/18/2018 - žalobkyňa Mgr. Ľudmila Štecová. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
72,50 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0896 |
Pranie a prenájom rohoží 18.07.2022 - 14.08.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0897 |
Ceny Predsedu PSK 8. roč. cyklistického MTB maratónu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
500,00 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0895 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 08/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
38,24 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0894 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - sirupy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
403,20 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0891 |
Konferencia VYKUROVANIE – EXTRA - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia |
00896918 |
|
116,00 € |
23.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0893 |
Servis automobilu Škoda Superb PO947FU . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
157,06 € |
23.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0892 |
Servis automobilu OPEL MOVANO PO 051 GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
411,38 € |
23.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0890 |
Intercia - Korzár 18.8.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0093 |
Pripojovací poplatok - SŠ Jarmočná St.Ľubovňa, elokované pracov.Lomnička 150-faktúra k prijatej platbe |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
2 136,00 € |
18.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0888 |
Balík služieb [CREDIT 5] na portáli www.profesia.sk na obdobie 11.8.2022 - 10.8.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
18.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0889 |
4 ks pneumatík 225/55/R17 109H pre automobil VW Caravella (PO651FF) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A STEEL s.r.o. |
36773948 |
|
541,88 € |
17.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0058 |
Daň z nehnuteľností - Mesto Poprad - 1. splátka rok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
2 685,84 € |
17.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0885 |
Dodávka tepelnej energie 07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 207,72 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0886 |
Čečinový veniec- reprez.účely predsedu PSK-Pamätný deň rómskeho holokaustu-2.8.2022 Banská Bystrica |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
70,00 € |
16.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0092 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
16.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0882 |
Servis automobilu Mazda CX-7 (PO 910 EL) - škodová udalosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
125,06 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0883 |
Propagačné predmety - reklamné steny 2 ks (širšia+užšia) - pre propagačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Reksport s. r. o. |
54135621 |
|
325,20 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0881 |
Práce na projekte SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť-2.štvrťrok 2022(Aktivita č.3 Zavedenie sys.riadenia kvality |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Centire s. r. o. |
36866857 |
|
18 609,60 € |
15.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0056 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 2.splátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
644,70 € |
12.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0880 |
Spravodajský servis 07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0877 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 7/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
11.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0055 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
188,40 € |
11.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0876 |
Demontáž GPS (Multivan) a montáž GPS - PO256GL Toyota Auris |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dapel s.r.o. |
47583495 |
|
45,00 € |
11.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0879 |
4 ks pneumatík 225/55/R17 PILOT SPORT 5 pre automobil VW Caravella (PO651FF) - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A STEEL s.r.o. |
36773948 |
|
-533,18 € |
11.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0871 |
Internet IPC 7/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0870 |
Mobilné služby+internet 7/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0869 |
Pevné linky 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
10.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
