| DFB/22/0943 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0942 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0938 |
Prenájom softvéru 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0937 |
Intercia - Korzár 5.9.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0948 |
Elektrina 08/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
172,91 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0939 |
Tématický monitoring médií 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0944 |
Voda AQUAPRO 8/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
686,70 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0941 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 08/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 293,45 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0940 |
Prenájom kopírok 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0947 |
Elektrina 8/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 912,51 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0946 |
Elektrina 8/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 468,48 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0961 |
Plyn 8/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
488,92 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0098 |
Výroba uzamykateľnej vstavanej zostavy skríň na mieru pre Odbor sociálnych vecí a rodiny Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marek Sajdak - SAJWOOD |
54623472 |
|
5 120,00 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0977 |
Odovzdanie opisu predmetu zákazky pre projekt Identifikácia odpadov ulož. v Odkalisku Poša - 1. etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FIXGEN s. r. o. |
45644985 |
|
3 000,00 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0931 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0934 |
Poradenské služby IT 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
99,00 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0065 |
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO, PO zriadených obcou a VÚC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
160,00 € |
07.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0066 |
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest, obcí, RO, PO zriadených obcou a VÚC |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Združenie obcí reg. vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
160,00 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0935 |
Prísp. soc. fondu 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 717,70 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0936 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
1 440,00 € |
07.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0933 |
osadenie stálej tabule-projekt IROP: Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce - Brezovica.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
357,60 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0932 |
Nápoje-Fruxi Fresh. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GAS Familia, s.r.o |
31691552 |
|
475,20 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0929 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK- obdobie 08/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 680,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0930 |
Mediálna propagácia PSK na podujatí Spartan Race v dňoch 28-29.8.2022 v obci Vechec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Adventuredsports s.r.o. |
50105060 |
|
1 500,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0915 |
Ubytovacie služby - VYKUROVANIE EXTRA 5.-6.9.2022 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
111,50 € |
05.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0912 |
Užívanie rozvodných sietí 8/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0921 |
Oprava rollupov PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OLIVIER production, s.r.o. |
44209380 |
|
147,60 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0928 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 18 ks, zo dňa 22.8.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
90,72 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0927 |
Obedy Z PSK 30.08.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
403,20 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0064 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
