| DFK/22/0149 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
136 334,10 € |
20.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0150 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
47 623,00 € |
20.12.2022 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1412 |
Kalendáre, diáre. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
1 600,98 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0094 |
PZP - optimum - 08.12.2022 - 31.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
35,92 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1421 |
Tvrdené sklo na mobilný telefón. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,08 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1420 |
služby spojené s teambuildingom Odboru projektového riadenia 16.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rege Gastro, s.r.o. |
46535764 |
|
330,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1408 |
Vianočný darčekový kôš. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1407 |
6 ks videovizitiek - Cena PSK a Cena predsedu PSK za r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 750,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1409 |
Zabezpečenie tlmočníckych, prekladateľských služieb a iných nákladov súvisiacich s účasťou na zahraničnej pracovnej ceste delegácie PSK do regiónu PACSA v termíne 5.-7.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Via Lingua s.r.o. |
47225980 |
|
1 310,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1410 |
Činnosť technika PO 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1413 |
Videoprodukcia na podujatie Cena PSK, Cena predsedu PSK 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PRO3M, s.r.o. |
46837523 |
|
5 265,96 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1411 |
Motorový olej, servis - PO088EC Volvo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
949,28 € |
19.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1401 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 977GN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
373,13 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1404 |
Spravodajský servis 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1405 |
Systémová podpora MAGMA HCM - IV.Q. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 708,85 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1400 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
326,18 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0092 |
Havarijné poistenie MV 08.12.2022 -31.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
194,40 € |
16.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1436 |
služby - Kybernetická bezpečnosť - 1.etapa |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Kreston Slovakia Technology, s.r.o. |
53647785 |
|
32 220,00 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1433 |
Odber vzoriek v rizikovom prostredí na odkalisku Poša |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOLAB s.r.o. |
31684165 |
|
30 456,00 € |
16.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1399 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 11/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1403 |
Komplexné polygraf.služby súv.s výr.272 000 ks občasníka „Noviny PSK-PO kraji“(v 48.týždni 2022) podľa špecifikác.PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
21 183,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1402 |
Metodické služby k príprave Stratégie PSK pre mládež. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
2 000,00 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0093 |
hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 08.12.2022-31.03.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
23,42 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1397 |
Pranie a prenájom rohoží 07.11.2022 - 04.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
151,20 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1398 |
Právne služby a poradenstvo 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1423 |
Internet 11/2022.- dobropis k fa 83184221755 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-42,13 € |
15.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0146 |
Elektronický vrátnik pre serverovňu - prístupový kontrolér. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
2 014,08 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1383 |
Vypracovanie znalecký posudkov: ZP/01,02,03,04,05,06/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Zdeno Garčár - ATRIUM |
33081344 |
|
622,16 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1390 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - sirupy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
3 776,50 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1389 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - sirupy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
1 499,00 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
