| DFB/22/0980 |
Stravovacie služby a prenájom priestorov-Workshop "Návrh nových odb.SŠ v obl.cyklistiky a cyklodopr."- v rámci NP„Zlepš.SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
770,00 € |
14.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0974 |
propagačné materiály, tlačoviny k projektu „Karpatská mobilita“ podľa priloženého súpisu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
4 999,20 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0963 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 8/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0971 |
Servis automobilu PO088EC Volvo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
946,22 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0067 |
Trovy exekúcie k rozsudku č. 8Er/445/2005 - súdnemu exekútorovi JUDr. Michaela Zubaľ Burdová. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Michaela Zubaľ Burdová, exekútorka
|
34818456 |
|
18,15 € |
13.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0964 |
Právne služby a poradenstvo 8/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 440,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0975 |
Distribúcia a servis tlačených preznt.-propag.materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV 7/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Auvid media s.r.o. |
51633230 |
|
2 160,00 € |
13.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0099 |
Výkon staveb.dozoru Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce od 1.5.2022-31.8.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o. |
52227952 |
|
2 346,02 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0976 |
Distribúcia a servis tlačených preznt.-propag.materiálov PSK prostredníctvom INFOBOXOV 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Auvid media s.r.o. |
51633230 |
|
2 160,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0970 |
Servis automobilu PO651FF Volkswagen Caravelle. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
330,32 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0967 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
14,40 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0966 |
ceny predsedu PSK na 28. ročník celokrajskej súťaže dobrovoľ.hasičov Šarišský pohár 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPA SPORT |
36500623 |
|
876,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0969 |
Mandátny certifikát pre QESi 1 rok a čipová karta Gemalto |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
151,20 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0968 |
Administratívny poplatok za prevydanie podpisu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,20 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0972 |
Správa VÚC portálu PSK za 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0949 |
servis na klimatizačnom zariadení vo veľkej zasadačke ÚPSK.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KLIVENT s.r.o. |
45259046 |
|
256,68 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0954 |
Mobilné služby+internet 8/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,37 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0097 |
Stavebný dozor - realizácia stavby: "Revitalizácia int.priestorov ÚPSK- blok A,B a C III.P" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0951 |
Elektrina 8/2022 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 220,79 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0960 |
Internet IPC 8/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0959 |
Pevné linky 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
752,34 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0958 |
Mobilné služby+internet 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 517,02 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0957 |
Mobilné služby + internet 08/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,52 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0956 |
Mobilné služby+internet 8/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0953 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0952 |
Pevné linky 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0965 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 09/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0955 |
Mobilné služby+internet 08/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0978 |
Jednorazový nákup koncových zariadení Cisco |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
476,04 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0950 |
Palivo 8/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 073,16 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
