| DFB/22/1017 |
vykonanie VO na PD-Odkanal.a čist.odp.vôd z obj.SOŠ Lesnícka vrát.pripr.zar.soc.služieb v obci Bijacovce - 1.časť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
1 250,00 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1000 |
Dočasný nájom nebyt.priest.-Nestville Taberna-Sekt.konf.„Sezónnosť-lokálnosť-udržateľnosť v gastronómii“-NP„Zlepš.SOŠvPSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
2 840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0999 |
Strava (150 osôb) na Sektor.konf.„Sezónnosť-lokálnosť-udržateľnosť v gastronómii“-NP„Zlepš. SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
4 950,00 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0104 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia fasádyso zateplením a rekonštrukcia chodníkov na objekte Lipa" dod.č.215. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
12 000,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0992 |
Pranie a prenájom rohoží 15.08.2022 - 11.09.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
151,20 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0991 |
Servis automobilu PO828CB Subaru Impreza |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
92,90 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0996 |
Cykloservis počas 2 dní vrámci ETM (Európský týždeň mobility) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
500,00 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0993 |
Oprava exteriérového vianočného osvetlenia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MK ILLUMINATION, s. r. o. |
45501246 |
|
30,00 € |
23.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0997 |
Tlač propagačných materiálov na Veľtrh EXPO REAL 2022 v Mníchove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
7 032,00 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0994 |
Mediálna propagácia PSK počas hokejovej sezóny 2022 HC 21 Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HC 21 PREŠOV s.r.o. |
36813796 |
|
5 000,00 € |
23.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0103 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
116 672,32 € |
23.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0990 |
Realizácia odb. kurzu-projekt SMART PSK-kvalitnejšia budúcnosť-Aktivita 4:Vzdel.zamestn.-Manažment projekt.cyklu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
3 687,76 € |
22.09.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0989 |
Zabezpečenie tlmočníckých služieb dňa 13.9.2022 pri príležitosti biletárneho rokovnia Zakarpatskej oblastnej rady vrátania cestovných nákladov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Roman Dohovič |
971161 |
|
138,32 € |
22.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0071 |
Hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.10.2022-31.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
285,00 € |
20.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0988 |
Tovar pre potreby úradu (kvety, kvetináče, substrát na kvety) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
761,98 € |
20.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0985 |
Elektronické stravenky 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
227,79 € |
20.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0986 |
Prezentačné predmety na propagáciu PSK (bylinkové čaje). |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
|
677,50 € |
20.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0981 |
Dodávka tepelnej energie 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 207,72 € |
19.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0070 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
108,33 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0068 |
PZP - optimum - 01.10.2022 - 31.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
408,75 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0982 |
Spravodajský servis 08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0101 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-08/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
19.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0984 |
Mediálna propagácia PSK na 75. ročníku turnaja o Tatranský pohár dňa 20.-21. augusta 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hokejový klub Poprad, a. s |
51407361 |
|
3 000,00 € |
19.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0069 |
Havarijné poistenie MV 01.10.2022 -31.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 890,97 € |
19.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0987 |
Propagácia PSK na podujatí Deň rodiny 2022 dňa 28.8.2022 s Strážkach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok |
51076438 |
|
264,00 € |
19.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0962 |
Audioviziálne dielo 1.polrok.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
310,50 € |
19.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0102 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
207 982,99 € |
19.09.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0979 |
Servis automobilu PO088EC Volvo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
481,86 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0100 |
Vrtné práce -„Hydrog.priesk.práce pre overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov pre Pčoliné a okolie“ 07/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOVRT, s.r.o. |
47508809 |
|
16 164,00 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0983 |
Zľava k DEKVS 08/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-31,70 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
