| DFB/22/1079 |
Systémová podpora MAGMA HCM - III.Q. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1078 |
Prenájom kopírok 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1070 |
Prenájom softvéru 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1081 |
Príspevok sociálneho fondu - Teambuilding Odboru dopravy Ú PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
120,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1080 |
Právne služby a poradenstvo 9/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
720,00 € |
07.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1084 |
Mobilné služby + internet 09/2022 SO pre iROP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,52 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1097 |
Dočasný pútač-„Publicita projektu: „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ - NP Zlepšenie SOŠ v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
126,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1096 |
Dočasný pútač-„Publicita projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov“- "NP Zlepšenie SOŠ v PSK" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cofin, a.s. |
31690378 |
|
126,00 € |
07.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1098 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na staveb.práce-2.časť:Zlepšenie vzdel.infraštruktúry v SŠ Jarmočná SĽ-elok.prac.Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
450,00 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0113 |
Stavebné práce "Stavebné úpravy nebytového priestoru škol.jedálne Active Zone-SŠŠ Poprad" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROST Group s.r.o. |
51018055 |
|
127 174,99 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1083 |
Mobilné služby+internet 09/2022 Life |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
07.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1088 |
Prísp. soc. fondu 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
6 416,30 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1061 |
Zabezpečenie projekcie filmu na podujatí Večer príbehov 1.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Image SK s.r.o. |
44653891 |
|
600,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1068 |
Služby spojené s teambuilding Odboru dopravy Ú PSK dňa 30.9.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
4 SPORT s.r.o. |
36478369 |
|
120,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1063 |
Tlač 500 ks samolepiacich etikiet.
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1067 |
Elektrina 09/2022 IPC vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
242,16 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1066 |
Elektrina 9/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 664,06 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1065 |
Elektrina 9/2022 Úrad vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
5 543,59 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1059 |
Tématický monitoring médií 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1062 |
Propagačné predmety na prezentáciu PSK - sirupy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FelixRem s. r. o. |
52711064 |
|
599,40 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1064 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 09/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 293,45 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1060 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0108 |
Stavebný dozor - realizácia stavby: "Revitalizácia int.priestorov ÚPSK- blok A,B a C III.P" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
540,00 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0109 |
Práce prevedené na stavbe: "Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
157 108,30 € |
06.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0111 |
Stavebné práce - projekt: "Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
307 439,96 € |
06.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0110 |
Práce prevedené na stavbe:"Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce"-neoprávnené |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 627,14 € |
06.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1051 |
Užívanie rozvodných sietí 9/2022 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
518,09 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1055 |
Vystúpenie na podujatí Večer príbehov 1.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Katarína Pivovarová |
1755831851 |
|
1 400,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1053 |
Propagačné darčekové sety B.I na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barko Vinum |
36781517 |
|
400,00 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0074 |
Seminár: "Formovať budúcnosť vidieka". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Fórum kresťanských inštitúcií |
36075710 |
|
50,00 € |
04.10.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
