| PrP/22/0075 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 3.splátka r. 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
644,92 € |
12.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1107 |
Znalecký posudok na stanovenie hodnoty ovocných stromov na KN C442/1 v k.ú.Orkucany, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Dušan Považan, s.r.o. |
51915481 |
|
3 990,00 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1108 |
Letenky a ubytovanie Expo Mníchov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
8 459,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1105 |
Medializácia PSK na športových podujatiach Niké Eextraligy mužov vo volejbale v športovej sezóne 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Volejbalový klub VK Mirad PU Prešov o.z. |
42080207 |
|
6 000,00 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1106 |
Propagačné predmety. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BGV, s.r.o (Nestville Distillery) |
36476340 |
|
2 735,96 € |
11.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1104 |
Kolobežky, bicykle, hodinky, batohy, cyklocomputer"Do školy a do práce na bicykli" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
STARBIKE Company, s.r.o. |
53217187 |
|
4 089,00 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1100 |
Spravodajský servis 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1101 |
Obnova 12 mesačnej licencie - ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR APPLIC, EXEC V-RAY ED WIN 1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 381,20 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1091 |
Kytice pre reprezentatívne účely predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1095 |
Mediálna propagácia PSK počas pretekov v cestnej cyklistike Východ Road Liga |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východroadliga, amatérska cyklistická liga |
42422311 |
|
2 000,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1092 |
Preventívna prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ROBINCO Slovakia s.r.o |
31611630 |
|
120,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1093 |
Plnofarebná a čiernobiela tlač - kópie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Next Team s.r.o. |
36487104 |
|
38,48 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1094 |
Plyn 9/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 245,77 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1102 |
Elektrina 9/2022 + Vodné/ Stočné za 3. Q 2022 - AB PSK Bardejovská 24 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 322,50 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1099 |
Strava (150 osôb) - Sektorová konferencia „3D tlač“ - NP „Zlepšenie SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUAPARK Poprad, s.r.o. |
36482609 |
|
4 472,00 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1090 |
Palivo 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 232,70 € |
10.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1089 |
Správa VÚC portálu PSK za 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0114 |
Vykonanie inžinier. činnosti k PD pre stavbu"Odkan.a čist.odp.vôd z objektu SOŠ LESNÍCKA v obci Bijacovce" v realiz.stupni |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HYDROARCH s.r.o. |
36474894 |
|
5 988,00 € |
10.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1085 |
Rokovacie stoly 10 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TABRIS PLUS, s.r.o. |
47651130 |
|
3 480,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1076 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 615,89 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1075 |
Mobilné služby+internet 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 573,86 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1074 |
Mobilné služby+internet 9/2022 UA. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,20 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1073 |
Internet IPC 9/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1072 |
Pevné linky 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1071 |
Pevné linky 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
753,31 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1069 |
Mobilné služby+internet 9/2022 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,80 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1087 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji 3.-5.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 409,27 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1082 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
1 000,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1086 |
Preškolenie vodičov motorových vozidiel |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
210,00 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1077 |
Voda AQUAPRO 9/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
793,80 € |
07.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
