| DFB/22/1135 |
Mobilné služby+internet - dobropis k 7/2022, 8/2022 a 9/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-59,85 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1131 |
Pranie a prenájom rohoží 12.09.2022 - 09.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
151,20 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1128 |
Prenájom priestorov-"Quo vadis, Romale" S partnermi na ceste k spoločnému cieľu II. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marana Tha Prešov, s.r.o. |
51652188 |
|
700,00 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1132 |
Palivo 9/2022 - PO468FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
109,04 € |
19.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1129 |
Propagačné predmety (omaľovanky a stolové hry) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANZI s.r.o. |
51480824 |
|
4 680,00 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1130 |
Notebook HPEliteBook 840 G3 refurbished (1ks), dok.stanica UltraSlim+90 W adapter (1ks) -projekt "LIFE IP" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
354,00 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1127 |
Obedy Z PSK 17.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
413,28 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1126 |
Obed pre členov Rady PSK v počte 17 ks, zo dňa 10.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
85,68 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1125 |
Propagačné predmety- darčekové sety.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
2 199,78 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0117 |
Vytýčenie SO-12 Trafostanica,SO-13 VN prípojka-„Zlepš.vzdinfraštr.v SŠ,Jarmočná 108, St.Ľubovňa– Elok.prac Lomnička 150“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
|
120,00 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1124 |
Letenky,poistenie,ubytovanie (10.-14.10.2022,Brusel),transfer-3 osoby-projekt SMART PSK -kvalitnejšia budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 670,00 € |
18.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1117 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 9/2022 - Dodatok č. 2 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 520,40 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1122 |
Organizácia konferencie 13.-14.9.2022 - v rámci projektu "Karpatská mobilita" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
4 384,80 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1121 |
Servisné práce. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
42,90 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1116 |
Intercia - Korzár 10.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
540,00 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1123 |
Catering a obedové menu pre účastníkov školenia Quo vadis Romale dňa 11.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
558,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1120 |
Strava na Sektorovej konferencii „Duálne vzdelávanie - fakty a mýty“- NP „Zlepšenie SOŠ v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
3 297,80 € |
17.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1119 |
Mobilné služby+internet 9/2022 - data nad rámec - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-598,58 € |
17.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0116 |
Stavebné práce - projekt: "Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
108 423,90 € |
17.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1115 |
Správa internet .portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultúr.pamiatok zbierka PSK 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1114 |
Dodávka tepelnej energie 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
3 032,45 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0115 |
Nehnuteľnosti a pozemky - Stredná športová škola, Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Keraming a.s. |
31431968 |
|
13 991 549,70 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1118 |
Zľava k DEKVS 09/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-32,88 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0076 |
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,36 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1110 |
3ks vencov pri príležitosti 78. výročia - Dňa Karpatsko-duklianskej operácie v Poľsku 5.10. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Anna Kizova |
43070922 |
|
165,00 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1109 |
3ks vencov pri príležitosti 78. výročia - Dňa Karpatsko-duklianskej operácie 6.10. 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Anna Kizova |
43070922 |
|
225,00 € |
13.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1112 |
Propagačné predmety (ručne robené brošne Kate´s Broach 9 ks) na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K - Craft s. r. o. |
53445911 |
|
270,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1113 |
150 ks tričko s potrlačou "Do školy a do práce na bicykli". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
1 062,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1111 |
Elektronické stravenky 10/2022 -dobropis |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-198,00 € |
13.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1103 |
Čeč.veniec pre reprezentatívne účely predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
