| DFB/22/1158 |
Víťazný pohár 3 ks- Volejbalový turnaj. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
38,00 € |
28.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1157 |
Volejbalové dresy 10 ks- Volejbalový turnaj. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
474,00 € |
28.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1156 |
Pohár predsedu PSK - Volejbalový turnaj. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
170,00 € |
28.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1155 |
Revízia výťahu UTI 1000 a HONB 630.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
28.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1162 |
Elektronické stravenky 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
34 067,31 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1161 |
Elektronické stravenky 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
37 202,49 € |
28.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1154 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace IV. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
1 750,00 € |
28.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1153 |
Zmluvný servis výťahov 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
662,40 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1152 |
4 ks pneumatík 235/40R19UG - Škoda Superb PO002HF. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
1 060,00 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1150 |
Realiz.odb.kurzu-Aktivita:Vzdel.zam.- konferencia v EU-Open days Brusel-projekt SMART PSK-kval.budúcnosť-dobropis - uvedená pohľadávka je účtovne vysporiadaná s faktúrou pod VS 3220000733 (DFB/22/1140) na sumu 12 337,39 € bez vzájomného finančného vys |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
-12 337,39 € |
26.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1148 |
Výroba a dodanie videospotu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
3 300,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0079 |
Administratívny poplatok Spišský Jeruzalem 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1149 |
Služby v obl.ver. obstarávania-„Publicita IROP EP Lomnička a SŠ Prešov“ -projekty„Zlep.vzd.infrašt. v SŠ, Jarmočná108, St.Ľubovňa – Elok.prac.Lomnička150“ a „Zlep.vzd.infrašt. v SŠ Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov“- „Catching up Regions“. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
|
300,00 € |
26.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1151 |
Realiz.odb.kurzu-Aktivita:Vzdel.zam.-konferencia v EU-Open days Brusel-projekt SMART PSK-kval.budúcnosť |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
8 953,39 € |
26.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1143 |
Servis automobilu OPEL MOVANO PO 051 GY |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
37,96 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1142 |
Propagačné predmety pre účely PSK-300 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SANZI s.r.o. |
51480824 |
|
1 620,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1147 |
Mediálna propagácia PSK LEVOČA CUP 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Telovýchovná jednota Štart, sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska 054 01 Levoča |
17151414 |
|
500,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1146 |
kancelárske a hygienické potreby pre zabezpečenie volieb 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
206,96 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1145 |
Ohrievač vody s batériou do ubytovne na Konštantínovej 2 v Prešove |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
144,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1144 |
Kuchynské potreby do bufetu na Ú PSK, čistiace potreby pre upratovačky, batérie na ohrievač, zrkadlo pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 381,09 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0078 |
PZP - Optimum, zmenený zoznam poistených vozidiel - dobropis. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-55,77 € |
25.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1140 |
Realiz.odb.kurzu-Aktivita:Vzdel.zam.- konferencia v EU-Open days Brusel-projekt SMART PSK-kval.budúcnosť- uvedený záväzok je účtovne vysporiadaný s dobropisom pod VS 6220000015 (DFB/22/1150) na sumu -12 337,39 € bez vzájomného finančného vysporiadania n |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
12 337,39 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1137 |
Servis automobilu PO651FF Volkswagen Caravelle. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
867,49 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1139 |
Servisné práce. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
33,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1133 |
4 ks pneumatík 245/45 R19 UG - Mercedes Benz PO 909IC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
1 120,00 € |
24.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0119 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-09/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0118 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
250 360,94 € |
24.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0120 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
276 838,96 € |
24.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0077 |
Trovy exekúcie k rozsudku č.78EX 534/20-11 - súdnemu exekútorovi JUDr. Jozef Karas |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Jozef Karas, súdny exekútor |
35517034 |
|
72,00 € |
21.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1134 |
Mediálna propagácia PSK na Jesennom kongrese SOTS 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
I.D.L. Company s.r.o. |
52469115 |
|
2 000,00 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
