| DFB/22/1226 |
Tématický monitoring médií 10/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
162,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1217 |
Plyn 10/2022 SPŠ drevárska Bardejovská 24 - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 167,91 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1227 |
Voda AQUAPRO 10/2022 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
768,60 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1230 |
strava na vzdelávaciu aktivitu s názvom "Priebeh praktického vyučovania" v rámci Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“.
Počet účastníkov: 40
Cena: 231,20 Eur (neplatca DPH)
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
231,20 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0081 |
Pokuta za nevyhotovenie referencie na plnenie zo Zmluvy o dielo č. Ú PSK: 858/2018/DI. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Úrad pre verejné obstarávanie |
31797903 |
|
650,00 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1208 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
26 642,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1211 |
Audítorské služby týkajúce sa účtov.obdobia končiaceho k 31.12.2022- bod IV.3.2.) zmluvy. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
5 850,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1206 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Svidník 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L.Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník |
00893692 |
|
20,45 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1207 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Vranov nad Topľou 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov n/T |
37942492 |
|
8,04 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1209 |
Prenájom kopírok 10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1210 |
Poskytovanie hostingových služieb 11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
103,28 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1189 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Snina 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina |
37878247 |
|
28,60 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1190 |
Podpora SPIN 11/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1202 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie Poprad dňa 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad |
42077133 |
|
17,33 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1203 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie Kežmarok dňa 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola |
37880012 |
|
14,73 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1201 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie Stará Ľubovňa dňa 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
24,06 € |
04.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1192 |
Mediálna propagácia PSK počas Godzone tour 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martin Buda - MEDIA PRODUCTION |
50948962 |
|
5 000,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1205 |
Prezentačné predmmety na propagáciu PSK - 100ks šípková dekorácia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredný Spiš |
37795015 |
|
900,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0124 |
Vypracovanie štúdie "Komplexná rekonštr.vnútorných priestorov CSS VitaVitalis Prešov". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
50 040,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1187 |
Preprava- zabezpeč. činnosti členov Obvod. volebnej komisie v okrese Humenné 29.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné |
37942484 |
|
12,09 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1183 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 257 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
25,85 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1182 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
29,59 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1181 |
Servis automobilu Škoda Octávia Superb PO637FT . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
46,25 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0080 |
Online:Základná finan.kontrola-poviné náležitosti a overovanie inventarizácie koncom r.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
89,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1186 |
Monitor majetku10/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1184 |
Servis automobilu Škoda Kodiaq PO025HF . |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
40,18 € |
03.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1197 |
Video_Sektorová konferencia 3 Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Respite s.r.o. |
51054353 |
|
3 390,00 € |
03.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1212 |
Služby spojené s teambuilding Odboru kultúry Ú PSK dňa 27.10.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Odborový dom kultúry, spol. s.r.o |
31665071 |
|
60,00 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1199 |
Strava a ubytovanie13 zamestnancov-Pracovná porada riaditeľov škôl a škol.zariadení PSK 20.-21.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
455,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1198 |
Občerstvenie - Pracovná porada riaditeľov škôl a škol.zariadení PSK 20.-21.10.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 060,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
