| DFK/22/0151 |
multimediálne vybavenie 2 zasadačiek Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
11 865,60 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1459 |
výpočtová technika a príslušenstvo - 70 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HENRYSO, s.r.o. |
50687115 |
|
84 499,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1462 |
Hardvérová podpora ore servery - predĺženie podpory NBD od 13.2.2021 do 12.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 453,20 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1458 |
notebooky, dokovacie stanice, inf. prílušenstvo + office 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
44 236,80 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1450 |
licencia Ivanti Endpoint Manager PMA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
13 305,60 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1449 |
Spotrebný materiál pre tlačiarne a multifun. zariadenia - toner + licencia 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
6 799,20 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1447 |
programové úpravy dochádzkového systému IDEST: zavedenie ročného kumulovaného prepočtu „Saldo“ do webového klienta a mesačného reportu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
573,60 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1437 |
revízia bleskozvodov a elektrospotrebičov v budove úradu PSK, IPC, a gárážach |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
4 950,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1440 |
diáre denné Falcon B5 s potlačou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
23,04 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1444 |
Zabezpečenie dátovej komunikácie PSK - VUCNET - support LAN |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24 124,80 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1443 |
IP telefónny prístroj Yealink T33G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 800,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1442 |
uverejnenie vianočnej zdravice predsedu PSK v denníku Korzár dňa 22.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
432,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1441 |
Revízia výťahu UTI 1000 a HONB 630.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
210,61 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1438 |
Inzercia - Korzár 19.12.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1439 |
Kancelárske potreby, papier. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
4 590,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1435 |
Dobropis - servis automobilu Toyota Auris PO 977GN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
-373,13 € |
22.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1434 |
Dobropis - servis automobilu Toyota Auris PO 257GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
-326,18 € |
22.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0096 |
Školenie -Čerpanie Eurofondov v prostredí ITMS 2014+ prostredníctvom softvéru |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
384,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1429 |
Magazín PSK-2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
760,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1431 |
strojové odastraňovanie snehu s posypom v areáli úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
142,45 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1430 |
Zabezp. ubytovania pre členov zahraničnej delegácie pri príležitosti prijatia hejtmana Pardubického kraja 15. - 16.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Carpe diem, s.r.o. |
36481815 |
|
786,60 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1432 |
Preklady a tlmočenie (zml.č.120/2022/OPR) z poľštiny do slovenčiny - strešné projekty |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
emowa s.r.o. |
51470471 |
|
837,35 € |
21.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1428 |
tlakové čistenie kanalizácie Bardejovská 24, PO- havaríjny stav |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
186,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1415 |
Distribúcia letákov Noviny PSK-PO kraji 12.-14.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Red Post, s. r. o. |
44115504 |
|
6 409,27 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1422 |
150 ks zamatových obalov, formát A4, modrá farba so zlatým logom PSK a vnútornými plastovými rohami á 7,70€/ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Stavjarsky - Vašo |
41751272 |
|
1 155,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1418 |
náhradný diel na umývací automat LAVOR Free Evo 50 – Kefa Free Evo
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
94,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1417 |
propagačné predmety (darčekový pánsky set) na prezentačné účely PSK podľa špecifikácie PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Radoslav PALŠA – UNICOTEX |
34903739 |
|
1 199,88 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| PrP/22/0095 |
Seminár: Výkon finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 24.11.2022.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. Jozef Sýkora |
787878 |
|
395,00 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1424 |
Poplatky, -dobropis k fa 8316635965.. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-0,60 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0148 |
Stavebný dozor a koordin. bezpečnosti-"Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec-1.etapa"-11/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AE DOZORING, s.r.o. |
44403224 |
|
552,00 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
