| DFB/22/1473 |
inštalácia podružného merania spotrebovanej el.energie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CEELABS s.r.o. |
47350164 |
|
11 522,40 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1475 |
2 x Samsung Galaxy S22 5G |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
379,61 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1476 |
Kytica - 2 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
50,00 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1474 |
Údržba softveru-Office 365 E1,Microsoft Azure Active Directory Premium P1,Power BI Pro - 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 293,45 € |
30.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1477 |
Večera - zasadnutie Riadiaceho výboru k Iniciatíve - Cathing-up Regions 4 dňa 19.9.2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MPL Real s.r.o. |
45467013 |
|
722,40 € |
30.12.2022 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1505 |
Odber vzoriek biologického materiálu 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Váš Lekár, s.r.o. |
45263230 |
|
90,50 € |
30.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1504 |
Odber vzoriek biologického materiálu 02/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Váš Lekár, s.r.o. |
45263230 |
|
109,50 € |
30.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1503 |
Odber vzoriek biologického materiálu 03/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Váš Lekár, s.r.o. |
45263230 |
|
3,50 € |
30.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1468 |
dodávka stravy pre odídencov v ubytovni na Konštantínovej 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
VAPSTRA s.r.o. |
45923515 |
|
5 520,90 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1467 |
oprava elektroinštalácie na Konštantínovej 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL |
44904843 |
|
5 907,16 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1464 |
Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly EPS v IPC Prešov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1469 |
Servisná prehliadka a revízia plynových kotlov, Konštantínova 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Alfréd Rusňák - PLYNAS |
31289011 |
|
300,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1471 |
Mediálna propagácia PSK na florbalovom turnaji záchranných zložiek v Levoči 28.12.2022 v celkovej sume: 1500,-€ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Florbalový klub QuickBall Levoča |
52404412 |
|
1 500,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1465 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 483,50 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1470 |
Servisná práce pri údržbe 3 kotlov, Konštantínova 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
154,08 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1463 |
Prenájom kopírok 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
370,80 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1455 |
Mediálna propagácia PSK na 22.ročníku vianočného benefičného koncertu "V slovenskom betleheme" v Štrbe, 26.12.2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AGENTÚRA MCP, s.r.o. |
36695220 |
|
5 000,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1466 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
1 117,80 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1456 |
Týždeň v PSK r. 2022 v Kežmarskej televízii |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
552,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1453 |
Týždeň v PSK 2.polrok 2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
1 117,80 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1461 |
Výpočtová technika |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
540,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0152 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
36 953,41 € |
28.12.2022 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1454 |
Spotrebný materiál pre IKT |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AP MEDIA, s.r.o. |
35691883 |
|
2 017,62 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1452 |
Prístup do systému ERANET na realizáciu VO a služby s tým súvisiace V. a VI. splátka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ERANET CONSULTING, s.r.o. |
52014550 |
|
3 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1448 |
Výroba a dodanie relácie Týždeň v PSK - obdobie 12/2022 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 520,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1451 |
multifaktorová autentifikácia koncových pracovných staníc |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
iServices s. r. o. |
43872930 |
|
11 404,80 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1445 |
Preškolenie vodičov motorových vozidiel - 8 x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Timko - TEAM TIM |
14358280 |
|
144,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1446 |
vykonané vodoinštalačné práce - Konštantínova 2, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavel Luca |
44336209 |
|
960,05 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1457 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 12/2022. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
44,39 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/1460 |
Výpočtová technika. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 852,80 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
