| DFB/21/1265 |
Analýza majetkových vkladov PSK do a.s.-dodatok č.1 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o. |
31709117 |
|
11 760,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1262 |
Užívanie rozvodných sietí 11/2021 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
478,88 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1272 |
Upratovacie potreby pre upratovačky (vrecia, gumené rukavice, čistiace prost.) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 134,49 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1271 |
Pitný režim a čistiace prostriedky pre VKOC PO, PP, HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
400,97 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1268 |
obálky C5 v počte 1000 ks pre predsedu PSK, podpredsedov a vedúcich odborov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
42,77 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1267 |
kovový zásuvný regál 10 ks - cena za 1 ks 26,50€ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
265,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1260 |
Čačinový veniec - Svetový deň vojnových veteránov, 11.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
60,00 € |
30.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1259 |
Činnosť technika PO 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1258 |
Vodné a stočné od 05/2021- 11/2021 - Hlavná 139, Duklianska 1, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
1 197,13 € |
30.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1261 |
tlač vianočných pozdravov pre potreby Úradu PSK. Počet: 850 ks
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
420,75 € |
30.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0134 |
Projekt.dokumentácia: "Rekonštrukcia elektroinštalácie školy"pre SPŠ strojnícku, Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RL Project s.r.o. |
46246151 |
|
26 400,00 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0131 |
Práce prevedené na stavbe:"Modernizácia cesty II/558 Hudcovce-Topoľovka" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
144 202,06 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0132 |
Stavebno-technický dozor-projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník-Mičakovce -11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 460,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1255 |
Oprava strechy bývala SPŠ Drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FAJSI, s.r.o. |
47336307 |
|
17 442,00 € |
29.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1256 |
Oprava kovovej kľuky na trezore. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Spell SB spol. s r.o. |
31678564 |
|
304,80 € |
29.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1257 |
Služby SMARTvote 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BRACKETS by TRIAD s.r.o. |
48065633 |
|
538,92 € |
29.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1252 |
netzadapter 230V na napájanie autochladničiek - 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHC PRESSBURG s.r.o. |
35754265 |
|
170,64 € |
26.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1251 |
Autochladničky indelB TB15- 4 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AHC PRESSBURG s.r.o. |
35754265 |
|
1 519,94 € |
26.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1250 |
Prehliadka tlakových nádob. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Viktor Kušnír - REVIKO, s.r.o. |
50094882 |
|
80,00 € |
26.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1249 |
Týždeň v PSK 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
26.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0130 |
Vrtné práce-overenie možnosti zabezp.vod.zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina - 9/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka |
36656623 |
|
2 570,62 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0133 |
Stavebné práce "Zateplenie obvodového plášťa a stavebné.úpravy telocvične SŠ Bijacovce 1" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BLS com. s.r.o. |
36205168 |
|
16 689,29 € |
26.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1247 |
Mediálna propagácia PSK v časopise Naše svedectvo v čísle 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Konfederácia politických väzňov Slovenska |
31800700 |
|
1 000,00 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1246 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VAK PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
144,00 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1245 |
refundácia nákladov za garáže v správe ÚPSK - elektrická energia za rok 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
00161845 |
|
1 170,00 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1248 |
vybavenie toaliet - dávkovače, sušiče,odpadkové koše..... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY |
34654062 |
|
10 471,18 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1244 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Prešov 21.11.2021
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský červený kríž
Územný spolok |
00416185 |
|
390,00 € |
25.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1242 |
Mediálna propagácia PSK počas realizácie projektu Godzone tour 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Martin Buda - MEDIA PRODUCTION |
50948962 |
|
5 000,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1241 |
umelecké obrazy vytvorené kombinovanou technikou – na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Frajkorová Jana |
37050826 |
|
820,00 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0126 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka -10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
