| DFK/21/0138 |
Hydrogeol.priesk.práce-overenie možnosti zabezp.vodných zdrojov-Pčoliné a okol.,Uličská a Ublianska dolina |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
15 840,00 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0139 |
Stavebno-technický dozor: Rekonštrukcia cesty II/538 Hudcovce - Topoľovka - 11/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
2 724,00 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1309 |
Mediálna propagácia PSK počas hokejovej sezóny 2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HC 21 PREŠOV s.r.o. |
36813796 |
|
5 000,00 € |
07.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1371 |
VKOC PP- prenájmom nebyt. priesttorov od 8.11.2021 do 30.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad |
00161802 |
|
939,01 € |
07.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1288 |
Propagačné predmety PSK (darčekové balenia kávy) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Účtoslužby s.r.o. |
45443840 |
|
245,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1281 |
Stolový kalendár (300 ks) + diár na rok 2022 (80 ks) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
986,00 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1277 |
Propagačné predmety PSK (bezdrôtová nabíjačka) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROGRUP SK, s.r.o. |
51014751 |
|
3 859,36 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1279 |
Elektrina 11/2021 IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
258,30 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1278 |
Elektrina 11/2021 Úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 022,93 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1275 |
Podpora SPIN 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0137 |
FM_5 Integrácia so systémom ERANET |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
9 400,75 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1286 |
Poskytovanie hostingových služieb 12/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0141 |
Projektová dokument.:Zateplenie budovy praktického vyučovania(severná stena) - SOŠ technická Poprad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pro-Ateliers s.r.o |
47336129 |
|
7 920,00 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1287 |
Dodávka a montáž cylindrických vložiek. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
František Blaško - fy. FaP |
35278480 |
|
817,00 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0142 |
Vyprac. dokument. na úz.rozhodnutie (DÚR) a dokument.staveb.zámeru (DSZ) "Obchvat obce Veľká Lomnica" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
49 672,80 € |
06.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0140 |
Sčítač cyklistov ECO-Counter ZELT(príprava,inštalácia,opätovná inštalácia po opr.ciest,servis a údržba-2 roky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
16 948,80 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1283 |
Príspevok soc. fondu 10/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 535,65 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1282 |
Servis automobilu Škoda Superb PO468FU. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 761,79 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1280 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 550,15 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1276 |
Metodické služby súvisiace s prípravou a spracovaním dotazníka. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rada mládeže Prešovského kraja |
37877836 |
|
700,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1273 |
Vodné a stočné od 18.8.2021 do 22.11.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
2 816,58 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1274 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
51,53 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1285 |
Palivo 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
5 336,05 € |
02.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0136 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0135 |
Výkon stavebného dozoru - časť blok A II.NP a suterén blok B I.PP |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
686,40 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1266 |
Clungene Cov-19 (Nasal Swab) - 8000 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ELAN GROUP, s.r.o. |
47821558 |
|
14 520,00 € |
01.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1264 |
Plyn IPC 12/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
01.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1270 |
Prísp. soc. fondu 11/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
5 339,95 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1269 |
opravu parkovacích plôch a chodníkov pri budove PSK, Námestie mieru 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Správa a údržba ciest PSK |
37936859 |
|
12 650,40 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/1263 |
Zdravotnícke zabezpčenie VKOC Poprad 28.11.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
390,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
