| DFB/20/1272 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 657,07 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1261 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
12 300,00 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1271 |
Zľava k DEKVS 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-36,88 € |
12.01.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1270 |
Mobilné služby+internet 12/2020 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 116,83 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1269 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 603,70 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1268 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1267 |
Pevné linky 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
778,46 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1266 |
Mobilné služby + internet 12/2020 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1265 |
Internet IPC 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1263 |
Mobilné služby+internet 12/2020 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1262 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1260 |
Prenájom softvéru 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1259 |
Monitor médií 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1258 |
Spravodajský servis 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1264 |
Mobilné služby+internet 12/2020 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
11.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1256 |
MAGMA 4. Q 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 192,61 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1255 |
Správa VÚC portálu PSK za 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/20/0090 |
Trovy exekúcie EX 206/2003- zastavenie exekúcie (Miroslav Novák ) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Exekútorský úrad Svidník - JUDr.Michal Brožina |
36164020 |
|
42,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1254 |
Týždeň v PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV-SKV s.r.o. |
36490750 |
|
270,00 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1257 |
Voda AQUAPRO 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
593,28 € |
08.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1252 |
Časové pečiatky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
692,94 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1253 |
Pneuservisné práce - vyváženie AL-DISK, vyváženie plech, umyttie kolesa v umývarke. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Štefan Rejta - BIADO |
41065093 |
|
50,00 € |
08.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1250 |
Prenájom kopírok 10/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 643,38 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1251 |
Palivo 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
2 515,38 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1247 |
Magazín PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
225,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1249 |
Týždeň v PSK 2.polrok |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Bardejovská televízna spoločnosť |
36474592 |
|
810,00 € |
05.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1248 |
Monitor majetku 12/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1243 |
Rozvodné siete 12/2020 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
566,65 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1244 |
Odvysielanie Týždeň v PSK 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
rEhit s.r.o. |
36504246 |
|
480,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/1245 |
Magazín PSK 2. polrok 2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
975,00 € |
04.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
