| DFB/21/0618 |
Licencia, dodávka, inštalácia a zaškolenie programu Medicom pre VOS HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
100,00 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0617 |
Licencia, dodávka, inštalácia a zaškolenie programu Medicom pre VOS PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
100,00 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0616 |
Licencia, dodávka, inštalácia a zaškolenie programu Medicom pre VKOC BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
900,00 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0615 |
Licencia, dodávka, inštalácia a zaškolenie programu Medicom pre VOS BJ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
100,00 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0625 |
Osadenie stálej tabule - projekt IROP Modernizácia cesty II/545 v úseku Jánovce - Kľušov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
318,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0624 |
Osadenie stálej tabule - projekt IROP Modernizácia cesty II/534 v úseku Poprad - Starý Smokovec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
318,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0623 |
Osadenie stálej tabule - projekt IROP Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
318,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0622 |
Osadenie stálej tabule - projekt IROP Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
318,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0621 |
Osadenie stálej tabule - projekt IROP Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Plutko, s.r.o., |
36580040 |
|
318,00 € |
29.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0608 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu "Očkovanie vo VAK"v PO a HN dňa 5.6..-6.6.21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
1 718,79 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0607 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravot. zabezpečeniu Očkovanie vo VAK v PO dňa 12.6..21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
480,90 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0614 |
Rozložiteľné stoly s kovovými nôžkami pre VKOC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
5 141,00 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0603 |
Propagačné predmety propolisová tinktúra, masť, včelí peľ na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Včelia farma MEDAR NATURE s.r.o |
47179422 |
|
399,50 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
Pranie a prenájom rohoží od 24.05.2021 do 20.06.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0609 |
Ventiláror Sencor 50 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Euronics Prievidza s.r.o. |
36708933 |
|
1 194,50 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0604 |
Tonery do tlačiarní. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
3 599,40 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0606 |
On line seminár - "Ako si správne nastaviť výkon finančnej kontroly v Ú PSK". |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania |
36287229 |
|
1 560,00 € |
28.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0043 |
Vypracovanie dokumentácie:Rekonštrukcia plynovej kotolne - PD, ZSS DOTYK Medzilaborce |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
9 900,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0031 |
Havarijné poistenie MV 01.07.2021 -30.09.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 967,75 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0032 |
vyúčtovanie odmeny a nákladov za vyhotovenie prekladu úverovej zmluvy z anglického jazyka do slovenského jazyka (denník prekladateľa č.133/2021) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PhDr. Štefan Franko, PhD. |
970032 |
|
2 000,00 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0605 |
Občerstvenie (Záverečné vyhodnotenie projektu "Región IT riešení 2021") |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov |
17078482 |
|
389,00 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
Prenájom nebytových priestorov Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku. (náj. zml. č. 735/2020/OM) 2. splátka 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok |
31999239 |
|
6 368,75 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0601 |
Servis výťahov na úrade PSK za 2.Q.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ESCO Servis, s.r.o. |
31706053 |
|
316,32 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0600 |
regál kovový zásuvný 180x90x40 cm - 34 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
755,62 € |
24.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0030 |
hromadné úrazové poistenie osôb v motorových vozidlách 01.07.2021-30.09.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
318,75 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0029 |
Dobitie frankovacieho stroja č.: 76 890. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0598 |
Kancelársky tovar VKOC SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
351,71 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0597 |
Kancelársky tovar VKOC HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
786,23 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0596 |
Kancelársky tovar VKOC PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
786,23 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
Kancelársky tovar VKOC PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 637,68 € |
23.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
