| DFB/21/0649 |
Voda AQUAPRO 6/2021 Úrad PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
558,72 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0644 |
Poskytovanie hostingových služieb 7/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hetzner Online GmbH |
DE812871812 |
|
78,58 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0045 |
Hydrogeolog. prieskum.práce vodných zdrojov pre Zboj.dolinu "Overenie výdatnosti prameňa v k.ú.Zboj" apríl,máj, jún 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GEOTRANS Prešov,s.r.o. |
44159901 |
|
708,00 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0046 |
Výkon stavebného dozoru "Stavebné úpravy časť I.NP a II.NP - VSTUPNÁ HALA" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
2 613,60 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0044 |
Stavebno-technický dozor pre projekt:Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 656,00 € |
06.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0634 |
400 ks konferenčných stoličiek pre VKOC PO, HE, PP, BJ, SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
5 794,56 € |
02.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0635 |
Podpora SPIN 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 781,96 € |
02.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0640 |
Odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi, VKOC PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FECUPRAL s.r.o. |
36448974 |
|
270,00 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0637 |
Ceny predsedu PSK- vyhodnot.II. roč. projektu Region IT Riešení"RITR"2021- čierny folk obojstranný set |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Babafolk – Tradičný slovenský výrobok |
44090161 |
|
500,00 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0641 |
Roll Up s potlačou |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FULLER, s.r.o. |
53439881 |
|
66,00 € |
02.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0639 |
Odborná prehliadka a skúška plynových rozvodov v budove bývala SPŠ drevárka, Bardejovská24. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
REVIPLYN s.r.o. |
50211391 |
|
500,00 € |
02.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0654 |
Palivo, diaľ.známka 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
OMV Slovensko s.r.o. |
00604381 |
|
6 492,90 € |
02.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0653 |
Ubytovanie, občerstvenie a obed - Združenie samosprávnych krajov SK8 10.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotel Bachledka *** Strachan |
45326533 |
|
2 996,40 € |
02.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0629 |
Darčekové balíčky - Záverečná konferencia iniciatívy Catching-up 29.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja |
51744422 |
|
939,45 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0626 |
Občerstvenie na porade riaditeľov kultúrnych organizácii PSK 29.-30..6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
397,80 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0627 |
Užívanie rozvodných sietí 06/2021 SPŠ drevárska. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
478,88 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0632 |
Elektronické stravenky 07/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
26 881,38 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0636 |
Plyn IPC 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
495,00 € |
01.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0633 |
Strava 6/2021 pre VKOC v PO, HN, PP, BJ a SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
4 815,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0628 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
seven media s.r.o. |
46134701 |
|
972,00 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0620 |
Činnosť technika PO 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
276,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0631 |
Strava a ubytovanie pre zamestnancov Ú PSK na porade riaditeľov ZSS 23.-24..6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
455,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0630 |
Občerstvenie na porade riaditeľov ZSS 23.-24..6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
306,00 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0033 |
Daň z nehnuteľnosti r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
1 504,40 € |
30.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| PrP/21/0046 |
Daň z nehnuteľnosti Obec Ľubotice 2.splátka r. 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Obec Ľubotice |
00690538 |
|
644,92 € |
30.06.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0610 |
Servis automobilu Škoda Superb PO902ED. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
757,60 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0613 |
Tovar pre potreby údržby:skrutky, kliešte, riedidlá, tech.benzín. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
294,11 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0612 |
Týždeň v PSK 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
2 928,00 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0611 |
Elektronické stravenky 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
38,01 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0619 |
Licencia, dodávka, inštalácia a zaškolenie programu Medicom pre VOS PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
100,00 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
