| DFB/21/0676 |
Pracovné odevy - respirátory FFP2 AJ-01, jednorázové rukavice, jednorázové rúško. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
709,80 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0668 |
Minerálky. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TANAWA, s.r.o. |
36450961 |
|
360,00 € |
09.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0672 |
Darčekový set pre Európsku komisiu pri príležitosti Záverečnej konferencie Catching-up Regions dňa 29.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. art. Annamária Mikulíková - NATIF |
52310256 |
|
200,00 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0724 |
Organizačné zabezpečenie-Evanjelizačná cesta pútnikov-Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), PLSK.01.01.00-SK-0016/16 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TRINITY spol. s r.o. |
36204498 |
|
9 277,52 € |
09.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0673 |
Catching up - poskytnuté služby ubytovacie, stravovacie a ostatné 27.-29.6.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. |
36045543 |
|
9 214,95 € |
08.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0664 |
Prenájom softvéru 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0667 |
Vliesové filtračné sáčky do vysávača. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
34,20 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0666 |
Servisné práce. (Vysávač KERCHER nt 30/1 tact te L) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
30,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0665 |
Odvod zrážkovej vody - internát v LE 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
60,41 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0671 |
Automatické spracovanie výkazov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 760,44 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0663 |
Týždeň v PSK 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
RS media, s.r.o. |
46157441 |
|
1 464,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0661 |
Príspevok sociálneho fondu- Teambuilding Odbor soc.vecí a rodiny. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
159,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0670 |
Odstránenie nedostatkov hydrantov - hadice, prúdnice spojky prechody - na prevádz. budove bývala SPŠ drevárska, |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
BOCHŇÁK s.r.o., |
52333264 |
|
414,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0655 |
Magazín PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TELECOM TKR, s.r.o |
36464279 |
|
1 400,00 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0659 |
Medializácia a propagácia PSK - Lyž.klub Levoča počas celej lyžiarskej športovej sezóny 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lyžiarsky klub Levoča
|
42083877 |
|
2 000,00 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0656 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Levoča |
36600113 |
|
1 290,00 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0660 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Barko Vinum |
36781517 |
|
400,00 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0657 |
Témetický monitoring médií 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovakia Online |
31402445 |
|
202,80 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0658 |
Správa VÚC portálu PSK za 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 524,00 € |
07.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0662 |
Tekuté mydlo LILIEN 5L - 30 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
162,00 € |
07.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0648 |
Magazín PSK-1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS |
14345188 |
|
660,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0647 |
Prepravné služby. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SAD Prešov,a.s. |
36477125 |
|
996,95 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0638 |
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Hotelová akadémia |
00162191 |
|
159,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0643 |
Týždeň v PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Poprad, s.r.o. |
36443883 |
|
792,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0646 |
Mediálna propagácia PSK v kampani Miss Spiša 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
HEDAS s.r.o. |
53584368 |
|
2 000,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0645 |
Ceny predsedu PSK - Hasičský víkend v Spiš.Štvrtku 1.kolo. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
340,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0642 |
Monitor majetku 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0652 |
Voda AQUAPRO 6/2021 VAK centrum HN. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
57,60 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0651 |
Voda AQUAPRO 6/2021 VAK centrum PP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
103,68 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0650 |
Voda AQUAPRO 6/2021 VAK centrum PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Aqua pro Europe, a.s. |
50886771 |
|
190,08 € |
06.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
