| DFB/21/0711 |
Zdravotné zabezpečenie pre VOS PO a VOS HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
950,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0706 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Slovakia s. r. o. |
44522088 |
|
390,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0720 |
"GPS Dozor Premium" Dátové prenosy z GPS 2. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
|
420,00 € |
13.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0700 |
Zľava k DEKVS 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-33,76 € |
13.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0679 |
Údržba softveru-Office 365 E1, Microsoft Azure Active Directory Premium P1, Power BI Pro - 6/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 064,42 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0686 |
Servis automobilu Toyota Auris PO 256 GL. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
233,74 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0685 |
Servis automobilu Škoda Superb PO196 FE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 868,38 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0677 |
Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent oddelenia informačných systémov. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Profesia, spol. s.r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0680 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu počas očkovania v Prešove, dňa 26.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
524,11 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0678 |
Poskytnutie sanitného vozidla RZP s posádkou k zdravotníckemu zabezpečeniu počas očkovania v Prešove a v Humennom v dňoch 19.6.2021 a 20.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
|
2 793,19 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0698 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 228,61 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0696 |
Mobilné služby a internet VKOC 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0695 |
Internet IPC 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0694 |
Mobilné služby + internet 6/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0693 |
Mobilné služby+internet 6/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0692 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,87 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0691 |
Pevné linky 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0690 |
Mobilné služby+internet 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 507,18 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0699 |
Publikovanie propagačných článkov a informácií o činnosti PSK v mesačníku CESTA 7-8/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
2 000,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0684 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO, PP, HE. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
4 053,52 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0683 |
Špeciálny zdravotnícky materiál pre VKOC PO. - dezinfekcia |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TaJ s.r.o. |
31723527 |
|
69,96 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0681 |
Odťah vozidla Škoda Kodiaq PO 025 HF z Vranova nad Topľou do Prešova. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Top Odťah s.r.o. |
52303748 |
|
250,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0689 |
Magazín PSK 1. polrok 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TV Štrba |
36476498 |
|
270,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0682 |
Vertikálna žalúzia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Fedák FE – Tech |
47079541 |
|
189,00 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0710 |
Prenájom kopírok 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 234,65 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
Vyhotovenie kópií. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
22,15 € |
12.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0697 |
Mobilné služby+internet 6/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
12.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0675 |
Elektrina, vodné, stočné SPŠ drevárska 06/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 524,36 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0669 |
Poradenské služby IT 6/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
1 290,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0674 |
Plyn 6/2021 SPŠ drevárska - vyúčtovacia. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
207,36 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
