| DFB/21/0758 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v Poprade a VOS Poprad 17.7.-18.7.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
770,00 € |
28.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0754 |
Poradenstvo Open Source a konzultačné služby GIS 06/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
APEX a.s. |
31662234 |
|
2 692,50 € |
27.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0756 |
oprava kávovarov DeLonghi 1 x a Saeco 1x |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Marton servis |
14359944 |
|
98,40 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0755 |
Pranie a prenájom rohoží od 21.06.2021 do 18.07.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0753 |
vykonanie VO - Zateplenie fasády a rekonštrukcia zateplenia strechy DSS Hanušovce n/Topľou - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0752 |
vykonanie VO - Rekonštrukcia strechy ubytovacej časti CSS Domov pod Tatrami - PD |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0751 |
vykonanie VO - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciachna účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb - PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie - SOŠ lesnícka Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
vykonanie VO - IA Zateplenie budovy praktického vyučovania (severná strana) - PD - SOŠ technická Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0749 |
vykonanie VO - IA Zateplenie budovy školy - PD - SOŠ technická Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0748 |
vykonanie VO - IA Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - PD - SOŠ technická Poprad |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0747 |
vykonanie VO - IA Rekonštrukcia budovy - PD Knižnica Jána Henkela v Levoči |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0053 |
Projektová dokumentácia IA Rekonštrukcia strechy ubytovacej časti CSS Domov pod Tatrami |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Vladimír Kubinec |
46369066 |
|
17 880,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0746 |
Vybavenie kuchynky - taniere, džbány, príbor, šálky s podšálkami,... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
NORMA Jozef MUĽ |
31291295 |
|
704,00 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0745 |
Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 6/21. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
UNITY MEDIA s.r.o. |
47038373 |
|
240,00 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0052 |
Prevod doménového mena na základe Zmluvy o prevode doménového mena - bod 7.2.1 ( Zmluva 1129/2021/IKT) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Parcel Service Komárno s.r.o. |
36545511 |
|
8 000,00 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0743 |
Poháre,medaily - ceny predsedu PSK- XIII.ročník krajských športových hier- Krajská organizácia Jednoty dôchodcov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOPA SPORT |
36500623 |
|
100,00 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0744 |
Inzercia-Korzár 19.07.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Petit Press a.s.Div.vých. |
35790253 |
|
240,30 € |
22.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0738 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v SĽ a VKOC PP a VOS PP 7/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
4 260,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0742 |
kancelárske potreby pre pracovníkov Úradu PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
5 388,72 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0741 |
pitný režim pre VKOC PO, VKOC HE, VKOC PP, VKOC BJ, VKOC SL |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
256,03 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0740 |
Potreby pre upratovačky na rok 2021 ( Air Wick vône, pracie gély,utierky TORK) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
2 010,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0735 |
Cena predsedu PSK -12 ks trofej so štítkom, 10 ks figúrka so štítkom, 7.ročník Rudlovský šlapák |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A4ka, s.r.o. |
46891587 |
|
500,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0732 |
Štvrťročná revízia EPS v IPC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
FITTICH PREAL, s.r.o. |
31668836 |
|
117,60 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0736 |
ochranné rúško na tvár s logom PSK 20 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3b , s.r.o. |
36513148 |
|
79,20 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0737 |
tlač, grafika a zabezpečenie prezentačných tašiek, vizitiek, hačkový papier, obálky pre potreby PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova39, Svit |
37947541 |
|
1 529,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0733 |
Spravodajský servis 3/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0739 |
Čítačka Datavideo TP-300 a diaľkové Datavideo WR-500 pre pracovné potreby predsedu PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SYNTEX Bratislava |
35774673 |
|
580,80 € |
20.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0734 |
Právne služby a poradenstvo 6/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
540,00 € |
20.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0729 |
Servis automobilu PO088EC. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
1 565,58 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0728 |
Náklady za služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov počas vykonávania činnosti očkovacieho centra Bardejov - Zmluva 1558/2021/DSVPaKR |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov |
00161705 |
|
250,88 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
