| DFB/21/0844 |
Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému IS - 7/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
16 368,00 € |
16.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0847 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na staveb.práce-2.časť:Zlepšenie vzdel.infraštruktúry v SŠ Jarmočná SĽ-elok.prac.Lomnička |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
225,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0846 |
Realizácia procesu ver.obstarávania na staveb.práce-1.časť:Zlepšenie vzdel.infraštruktúry v SŠ Ľ.Podjavorinskej, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
225,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0829 |
Dodávka tepelnej energie 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
2 082,58 € |
12.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
Potreby pre upratovačky (pracie prášky pre pranie OOP + utierky) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
315,35 € |
12.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0837 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC BJ, VOS PO, VOS BJ, VOS HE 3.7.,4.7.,8.7.,10.7.,11.7.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
1 540,00 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Humenné, VOS Bardejov, VOS Humenné 26.6.,28.6,30.6. a 2.7.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
1 150,00 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0831 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC Bardejov a VOS Bardejov 12.6.-13.6.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
890,00 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0830 |
Zdravotné zabezpečenie vo VOS Humenné 19.6.2021 a VOS Bardejov 20.6.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
380,00 € |
12.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0835 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC HN, BJ a VOS HN 17.7.-23.7.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
1 160,00 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0834 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC HN a VOS HN, PO 24.7.-30.7.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
950,00 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0833 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC HN, BJ a VOS HN 31.7.-1.8.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Územný spolok SČK |
00416266 |
|
970,00 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0825 |
Kytica. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
25,00 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0827 |
Spravodajský servis 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0838 |
Poskytovanie aktualiz.verzií-porovnávanie zúčtovania vzájomných vzťahov medzi Úradom a OvZP a kontroly majetkových účtov OvZP so zaúčtovaním transferov 1.4.-30.6.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 923,36 € |
11.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0832 |
Strava 7/2021 pre VKOC v PO, HN, PP, BJ a SĽ. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
3 552,00 € |
11.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0826 |
Zľava k DEKVS 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
-28,36 € |
11.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0824 |
Prenájom kopírok 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 931,97 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie 07/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
IDS Východ, s.r.o. |
52681734 |
|
24 743,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0822 |
Paraván (bezpečnostná zástena) pre VKOC (12 ks):VKOC Poprad - 8 ks, VKOC Prešov - 4 ks. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
768,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0828 |
Zdravotné zabezpečenie vo VKOC v Poprade a VOS Poprad 31.7. a 1.8.2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Rescue Servis s.r.o. |
45993050 |
|
580,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0817 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 208,69 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0816 |
Mobilné služby a internet VKOC 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,61 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0815 |
Mobilné služby+internet 7/2021 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 522,34 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0814 |
Pevné linky 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
779,96 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0813 |
Pevné linky 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0812 |
Internet IPC 7/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0811 |
Mobilné služby + internet 7/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0810 |
Mobilné služby+internet 7/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0805 |
Mediálna propagácia a prezentácia PSK počas športovej basketbalovej sezóny 2021 v Extralige žien. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Basketbalová akadémia mládeže Poprad |
42239141 |
|
1 000,00 € |
09.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
